常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

白鹤镇卫生院为柳叶湖管委会下属的一级预算单位，下设有内科、全科、中医科、妇产科、预防接种科、公卫办、院办、财务科等科室11个，无二级预算单位。单位人员编制32人，截止2024年12月份在编在职人员28人，离退休人员17人。

（二）单位主要职责

常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院是政府举办的非营利性综合医院，主要职责为：常见病、多发病诊治及护理保健、院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务；开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额391.38万元，其中：流动资产190.74万元、非流动资产200.64万元，负债总额243.91万元，净资产总额147.47万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入983.4万元，年内调整预算188.45万元，决算收入1171.85万元，其中：一般公共预算拨款796.44万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金375.41万元。上年结转54.72万元，其中：一般公共预算拨款46.80万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金7.92万元。全年可执行预算合计1171.85万元，其中：一般公共预算拨款796.44万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金375.41万元。

2024年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）983.4万元，其中：基本支出550.88万元，项目支出432.52万元。部门决算支出1210.24万元，其中：基本支出875.42万元，项目支出334.82万元。年末结转结余16.33万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）全面完成国家基本公共卫生服务项目并达到国家规定的指标，促进国家基本公共卫生服务均等化。

（2）做好辖区内基本医疗服务工作，降低病痛伤害；

（3）切实转变医疗服务模式，实现向疾病预防和健康促进方面转变。

（4）加强人员培训，提升诊疗水平与服务水平，促进病患满意度不断提升。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。基本公共卫生服务项目14项；区域内基本公卫服务人数30000人；高血压、糖尿病入户随访率≥62%，重症精神病入户随访率≥90%，高危孕产妇等特殊病种入户随访率≥90%；门诊人数＞27000，住院人数＞700；建立城乡居民健康档案≥28000人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种剂次≥3000剂次；儿童健康管理人次≥1380人；早孕建册和产后访视人次≥108人；65岁以上及老年人健康管理人次≥5000人；高血压健康规范管理≥1860人，型糖尿病健康规范管理人次≥496人；严重精神障碍患者管理人次≥130人；结核病患者健康管理人次≥10人；0-3岁儿童及65岁以上老年人中医药管理人次≥4500人；开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生实地巡查次数≥183次；印发健康知识宣传资料≥60000份；更新健康教育宣传内容12期；开展公众健康咨询服务活动9次；举办健康知识讲座12期；脱贫户、监测户管理人次≥1178人；家庭医生签约服务管理人次≥15700人。

②质量指标。医疗事故0；建立居民健康档案率≥90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%；儿童健康管理90%；新生儿访视率90%；早孕建册管理≥90%； 65岁以上及老年人健康管理62%；高血压健康管理≥62%，2型糖尿病健康管理≥62%；严重精神障碍患者管理≥90%；结核病患者健康管理100%；0-3岁儿童健康管理≥70%；65岁以上老年人健康管理≥70%；传染病和突发公共卫生报告处理及时100%；卫生监督协管，报告率100%；通过多种形式向大众普及健康知识≥60%；医疗服务质量达标率100%；机构运转正常率100%；上级党建任务完成率100%。

③时效指标。各项工作完成时间在2024年12月31日前；各项工作完成及时率100%。

④成本指标。基本支出控制额≤550.88万元；项目支出控制额≤432.52万元；各项支出合理合规率100%。

（2）效益指标。对区域基本医疗服务的影响完善；医疗废物处置方式符合环保要求满足国家标准；医疗废水排放达到国家执行标准满足国家标准；对区域居民健康状况的影响保障。

（3）满意度指标。服务对象满意度≥90%。 

二、一般公共预算支出情况

白鹤镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余54.72万元，本年收入1171.85万元，本年支出1210.24万元，年末结转和结余16.33万元。

（一）基本支出情况

白鹤镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入492.72万元，本年支出492.72万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

白鹤镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余46.8万元，本年收入303.73万元，本年支出334.82万元，年末结转和结余15.71万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。基本公共卫生服务项目14项；区域内基本公卫服务人数30000人；高血压、糖尿病入户随访率≥95.5%，重症精神病入户随访率≥100%，高危孕产妇等特殊病种入户随访率≥100%；门诊人数＞37370，住院人数＞783；建立城乡居民健康档案≥28069人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种剂次≥2522剂次；儿童健康管理人次≥1395人；早孕建册和产后访视人次≥115人；65岁以上及老年人健康管理人次≥5000人；高血压健康规范管理≥2152人，型糖尿病健康规范管理人次≥611人；严重精神障碍患者管理人次≥136人；结核病患者健康管理人次≥16人；0-3岁儿童及65岁以上老年人中医药管理人次≥4500人；开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生实地巡查次数≥183次；印发健康知识宣传资料≥51120份；更新健康教育宣传内容12期；开展公众健康咨询服务活动9次；举办健康知识讲座12期；脱贫户、监测户管理人次≥1178人；家庭医生签约服务管理人次≥18798人。

②质量指标。医疗事故0；建立居民健康档案率≥90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%；儿童健康管理90%；新生儿访视率90%；早孕建册管理≥90%； 65岁以上及老年人健康管理62%；高血压健康管理≥62%，2型糖尿病健康管理≥62%；严重精神障碍患者管理≥90%；结核病患者健康管理100%；0-3岁儿童健康管理≥70%；65岁以上老年人健康管理≥70%；传染病和突发公共卫生报告处理及时100%；卫生监督协管，报告率100%；通过多种形式向大众普及健康知识≥60%；医疗服务质量达标率100%；机构运转正常率100%；上级党建任务完成率100%。

③时效指标。各项工作完成时间在2024年12月31日前；各项工作完成及时率100%。

④成本指标。基本支出控制额≤550.88万元；项目支出控制额≤432.52万元；各项支出合理合规率100%。

（2）效益指标。对区域基本医疗服务的影响完善；医疗废物处置方式符合环保要求满足国家标准；医疗废水排放达到国家执行标准满足国家标准；对区域居民健康状况的影响保障。

（3）满意度指标。服务对象满意度≥90%。 

（二）部门效益指标完成情况

1.提升居民对基本公卫和居民医保政策的知晓率。通过日常诊疗、下村体检、健康扶贫、家庭医生随访等方式，向辖区居民宣讲城乡居民医保保障政策、基本公共卫生服务免费服务项目、普及基本公卫服务均等化政策。向辖区内贫困户发放口袋书1192份、电话宣讲率100%；年内共有33661人次享受到了医保报销待遇。

2.改善居民身体健康。依托基本公共卫生服务平台和基层医疗平台，对本辖区内重点人群进行规范化管理和健康指导，对居民健康情况做到早发现、早治疗，提升居民健康素养。

3.保障区域公众健康。招聘高层次专科人才，开展中医理疗业务，为辖区居民提供简便易廉的中医药服务，实施中医药适宜技术10种，采取非药物疗法治疗4237人次。组织人员进修培训，拥有全科医师7名，每万口人全科医师达到2人。

4.满意度。服务对象满意度90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2024年全年预算调整188.45万元，调整率19.16%。

原因分析

部门预算调整大的主要原因为：1、受多方面因素影响，医疗收入不能稳定确定；2、存在基本公共卫生服务经费调标，导致与实际实现有偏差。3、基本药物中央、省的实际拨付与预算有偏差、区级追加了基药补助。

2.化验试剂、X光片库存管理欠规范，导致成本核算有难度。原因为：人力场地不足，不具备设置耗材二级库的条件 。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与各业务部门的沟通力度，力求科学、完整的编制单位预算。

（二）加强制度建设

我单位将根据现阶段工作情况，更新三重一大的议事金额、特殊事项议事规则，为单位资金管理提供制度依据，提高资金效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为98.27分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

白鹤镇卫生院2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

白鹤镇卫生院2024年度部门整体支出绩效自评表.docx

白鹤镇卫生院2024年度部门项目支出绩效自评表.docx