常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2024年度整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强部门整体支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，我单位对2024年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处为柳叶湖旅游度假区管理委员会下属的一级预算单位。单位人员编制15人，2024年年末实有在职人员14人，退休人员4人，全部为全额拨款事业编制人员。本部门无二级预算单位。

（二）单位主要职责

常德柳叶湖旅游度假区环卫处是正科级公益性全额拨款事业单位，主要职责是：

1、负责全区环境卫生的督导考核，负责对市场化环卫公司进行合同化管理；

2、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的法律、法规、规章、标准、规范和政策；

3、负责组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治；

负责制定全区环境卫生管理工作计划，编制全区环境卫生工作发展规划；

5、负责全区生活垃圾的收集、运输；

6、负责全区生活垃圾处置费的收取；

7、负责环境卫生设施设备的更新、维护、管理。

8、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

（三）、部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额125.73万元，其中：流动资产0.38万元、非流动资产125.35万元，负债总额0万元，净资产总额125.73

万元。

2、部门整体支出情况

2024年部门年初预算收入2980.67万元，均为一般公共预算拨款，决算收入2715.7万元，均为一般公共预算拨款。

2024年部门预算支出2980.67万元，其中：基本支出320.25万元，项目支出2660.42万元；部门决算支出2715.70万元，其中：基本支出305.41万元，项目支出2410.29万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

加强考核督导，做好环卫清扫保洁，确保全区环境整洁卫生，优化城市形象；做好垃圾收集清运工作，做到城乡垃圾日产日清；搞好环卫设施设备的维护管理工作，满足作业需求；依法依规收取生活垃圾处置费；落实垃圾收集制度，做到生活垃圾日产日清。在清运车辆方面，基本做到生活垃圾压缩转运率达100%，密闭化运输达100%；完善区内环卫基础设施建设。狠抓安全生产，力争安全事故零发生。

2、部门2024年绩效目标

（1）产出指标

①　数量指标。全年垃圾收集清运量2.5万吨，清扫保洁面积443.19万平方米，后压式垃圾中转站2座，公厕17座，分类式果皮桶1318个，垃圾收集箱176个。

②　质量指标。全区环境卫生质量达标率100%，环卫设备设施正常运转率100%，重大安全事故零发生，小安全事故控制在5%以内，环卫工作运转正常率100%。

③　时效指标。任务完成及时率100%。

④　成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①　全年收取垃圾处置费20万元。

②　保障全区环境卫生整洁舒适。

③　维护市民生活卫生环境

④　提升城市形象

⑤　满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2024年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2715.70万元，本年支出2715.70万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2024年一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入305.41万元，本年支出305.41万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2024年一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入2410.29万元，本年支出2410.29万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。全年垃圾收集清运量2.5万吨，清扫保洁面积443.19万平方米，后压式垃圾中转站2座日常，公厕17座，分类式果皮桶1318个，垃圾收集箱176个。

2、质量指标。全区环境卫生质量达标率100%，环卫设备设施正常运转率100%，重大安全事故零发生，小安全事故控制在5%以内，环卫工作运转正常率100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、全年收取垃圾处置费20.36万元。

2、保障全区环境卫生整洁舒适。为广大游客提供了干净整洁优美的旅游环境。

3、维护市民生活卫生环境。为区域内的居民创造了优质的居家环境。

4、提升城市形象。整体提升了柳叶湖旅游度假区城市形象。

七、存在的问题

(一）制度建设欠完善

内控制度仍需进一步完善，特别在专项资金管理上，还需进一步完善专项资金管理制度，强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

（二）进一步加强项目资金管理

严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）完整申报绩效目标                                            明年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出自评情况将在管委会门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为93.12分。

十、其他需要说明的情况

无

附件1：2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：2024年度项目支出绩效自评表.docx