常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道社区卫生服务中心2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

1.机构情况。常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道卫生服务中心（以下简称“七里桥卫生服务中心”）属全额拨款公益一类事业单位，主管单位为常德柳叶湖旅游度假区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）。现开设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、中医科共14个诊疗科目。配有婴幼儿经皮黄疸仪、高频妇科治疗仪、全自动深化分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动凝血分析仪、X射线摄影系统、单通单深经颅多普勒诊断系统等医用设备。实有病床39张，核定病床19张，实际开放19张，牙椅1张，实际开放1张，病房配备有空调、电视、卫生间、24小时冷热水、中心供氧、呼叫系统等。

2.人员情况。单位全额拨款事业编制30名。2025年末共计职工31人，在编人员27人（含借调4人），其中本单位在编在岗人员23人；劳务派遣8人（七里桥卫生服务中心与常德市永和劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同，由七里桥卫生服务中心负担）。

截至2025年12月31日止，单位实有职工31名：医生类14名，其中副主任医师3名、主治医师7名、执业医师3名、执业（助理）医师1名；护士类9名，其中主管护师7名、执业护师1名、护士1名；技师类2名，其中中级检验师2名；药师类2人，其中副主任药师1名，中级药师1名；会计1名；收费员1名；其他类人员2名。

（二）部门主要职责

承担七里桥、柳叶湖两个街道的基本医疗和基本公共卫生服务,主要开展以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育和一般常见病、多发病诊疗服务为一体的综合性社区卫生服务。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2025年12月31日止，单位资产总额1626.21万元、负债总额68.58万元、净资产总额1557.63万元。单位固定资产净值1292.43万元，其中：房屋建筑物:1127.06万元、设备128.61万元、办公家具用具等36.76万元。无形资产净值0.04万元。

2.部门整体收支情况

2025年部门年初预算收入908.7万元，其中：财政补助收入411.31万元，非税收入155.29万元，上级转移342.10万元。决算收入899.96万元，其中：区级财政补助收入359.34万元，非税收入184.74万元，上级转移352.14万元，上级补助收入0.43万元，其他收入3.31万元。

2025年度预算总支出908.56万元，其中：基本支出529.25万元，项目支出379.31万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

落实为人民健康服务的宗旨，实施基本医疗服务和基本公卫生服务工作。深化医药卫生体制改革，全面推行国家基本药物制度，解决群众看病难、看病贵等问题，实现“小病诊得好，慢病管得住，大病看得出，重症及时转诊”的目标；全面实施国家规定的14大类基本公卫服务项目，各项指标达国家规定要求。不断提升医疗服务质量，为辖区居民提供优质、便捷的基本医疗、公卫服务，惠及辖区常住人口，提高区域内居民健康水平，提升公卫服务能力与水平，争创区级优秀卫生服务单位。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量目标

①服务项目：基本公卫服务项目14项。

②服务人数：基本公卫服务人数≥3.88万人。

③入户率：高血压、糖尿病≥65%，重症精神病≥80%，高危孕产妇等特殊病种入户随访率≥90%。

④门诊人数：全年门诊人次≥20000人次。

⑤住院人数：全年住院人次≥300人次。

⑥建档数：建立城乡居民健康档案≥38800人。

⑦预防接种数：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次≥3000人次。

⑧儿童健康管理数：儿童健康管理人次≥2000人次。

⑨孕产妇健康管理数：≥220人次。

⑩老年人健康管理数：65岁以上及老年人健康管理人次≥3304人次。

⑪慢性病患者健康管理数：高血压：≥2672人次；糖尿病：≥1092人次。

⑫精神障碍患者管理数：严重精神障碍患者管理人次≥94人次。

⑬结核病患者健康管理数：结核病患者健康管理人次≥23人次。

⑭中医药健康管理数：0-3岁儿童:1269人次，65岁以上老年人管理人次3612人次。

⑮卫生监督协管数：开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生实地巡查次数≥108次。

⑯健康素养知识宣传数：印发健康知识宣传资料≥32000份；更新健康教育宣传内容≥12期；开展公众健康咨询服务活动≥9次；举办健康知识讲座≥12期。

⑰健康扶贫管理数：贫困户患者管理人次≥211人次。

⑱家庭医生签约数：家庭医生签约服务管理人次≥12100人次。

（2）质量指标

①医疗事故：门诊、住院医疗事故行为零发生。

②建档率：建立居民健康档案率≥90%。

③预防接种率：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%。

④儿童健康管理率≥90%。

⑤孕产妇健康管理率：早孕建册管理≥90%；产后访视管理≥90%。

⑥老年人健康管理率：65岁以上及老年人健康管理≥67.7%。

⑦慢性病患者健康管理率：高血压健康管理≥65%；2型糖尿病健康管理≥65%。

⑧精神障碍患者管理率：严重精神障碍患者管理≥80%。

⑨结核病患者健康管理率≥90%。

⑩中医药健康管理率：0-3岁儿童健康管理≥84%；65岁以上老年人健康管理≥74% 。

⑪公卫事件报告处理率：传染病和突发公共卫生报告处理及时率100%。

⑫监管报告率：卫生监督协管报告率100%。

⑬质量达标率：其他医疗服务质量达标率100%。

⑭机构运转情况：机构运转正常率100%。

⑮党建任务完成情况：上级党建任务完成率100%。

（3）时效指标

工作完成及时率100%。

（4）成本指标

成本规范合理率100%。

效益指标

①社会效益指标：完善对区域基本医疗服务的影响；保障对区域居民健康状况的影响。

②可持续影响指标：保障对区域公共安全的影响，完善对区域医疗服务机制的影响。

（6）满意度指标

满意度≥90% 。

二、一般公共预算支出情况

2025年可执行收入899.96万元，支出908.56万元，年初结余57.05万元，项目支出（村卫生室基本公共卫生服务补助资金）年底调整收回0.52万元，年末结转和结余48.98万元。

（一）基本支出情况

2025年可执行基本支出519.23万元、支出529.25万元，年初结余22.47万元，年末结转和结余12.45万元。

（二）项目支出情况

2025年可执行项目支出380.73万元，支出379.31万元，年初结余34.58万元，村卫生室基本公共卫生服务补助资金年末收回调增结余0.52万元，年末结转和结余36.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一）部门绩效总目标完成情况

2025年，我中心在上级主管部门的正确领导和大力支持下，紧紧围绕年度工作目标，坚持“以基层为重点，以人民健康为中心”的工作方针，全体干部职工团结协作、攻坚克难，在基本医疗服务、公共卫生服务、疫情防控常态化、综合管理及行风建设等方面均稳步推进，基本完成了全年各项工作任务。

（二）部门年度绩效目标完成情况

1.产出指标（数量指标）：门诊、住院人次完成既定任务；基本公共卫生服务年底综合评分达94.28分，医疗废物、废水处置达标；产出指标（质量指标）：年度绩效目标项目均已达到年初目标比率；时效指标：2025年度及时完成各项指标任务，完成率100%，成本指标：严格执行年初预算，未超预算支出。

2.效益指标：为辖区居民开展基本医疗服务，提供优质服务。

3.满意度指标：服务对象、社会公众满意度达90%以上。

（三）本年度部门整体绩效情况

1.诊疗服务有序开展：全年完成门诊诊疗43000人次，收治住院患者336人次，出院患者333人次。全年总收入 371万元，门诊与住院次均费用控制在合理范围，有效减轻了群众就医负担。

2.医保政策严格执行落地：深入贯彻落实国家及地方医保各项政策法规，确保基金安全高效运行。严格执行医保药品、诊疗项目及医疗服务设施目录，规范医疗行为，坚决杜绝欺诈骗保。持续优化院内医保管理流程，提升直接结算便利性，有效落实药品和医用耗材集中带量采购政策，切实降低群众医药费用负担，医保基金使用效率与监管水平同步提升。

3.基本公卫项目有效落实：规范开展居民健康档案管理，电子档案建档人数38040人，建档率达98.04%，动态使用率不断提升，目前达99.77 %。完成辖区65岁以上老年人健康管理4862人，管理率70.09%，中医药服务3852人。高血压在管3372人，规范管理率达75.95 %； 2型糖尿病患者在管1166人，规范管理率达 77.47%；全年产妇449人，在管孕妇206人，全年高危孕产妇336 人；0-6岁儿童在管2320人，中医药服务1368人；健康管理率均达到目标要求。严重精神障碍患者 94人，规范管理率94.64%，面访率100%。

4.重点疾病防控有力有序：扎实做好传染病及突发公共卫生事件报告与监测，法定传染病报告及时率、准确率 100 %。规范开展预防接种工作，全年共接种 5647剂次，其中二类苗接种 2682剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90 %以上。加强艾滋病、结核病等重点传染病防治知识宣传和行为干预。

5.健康促进与教育深入开展：围绕健康素养66条，利用宣传栏、健康讲座、入户宣传、线上平台等多种形式，开展健康教育活动12场，受益群众1100人次。持续推进“健康家庭”、“健康社区”创建活动，居民健康素养水平得到提升。家庭医生签约服务提质扩面，全体人群签约率达 55.55%，履约率88.19%，重点人群签约覆盖率超过94.75%，履约率99.5%，签约服务内涵不断丰富。

6.健康帮扶助力乡村振兴成效显著：坚决贯彻落实乡村振兴战略部署，将防止因病返贫作为核心任务。建立健全脱贫人口、监测对象等重点人群健康动态监测机制，实施“一人一策”精准健康管理。现有脱贫户78户， 211人，监测户14户，31人，全年累计为109名对象提供免费健康体检与定期健康随访；其中患四类慢病86人，全部纳入规范化健康管理，提供持续的诊疗、用药指导与康复服务，有效控制了疾病负担，夯实了稳定脱贫的健康基础。同时，将家庭医生签约服务作为健康帮扶主抓手，确保重点人群应签尽签、履约到位，签约服务满意度达 90 %。

7.内部管理规范有序：严格执行财务管理制度，规范收费行为。加强安全生产（医疗安全、消防安全、生物安全等）隐患排查整治，全年无重大安全事故发生。推进清廉单元建设，医德医风持续向好。

七、存在的问题及建议

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题与挑战：

1.服务能力仍有短板：高层次、特色专科人才仍显不足，应对复杂疾病的能力有待提高；中医非适宜技术开展仍有待提升；部分医疗设备陈旧，亟待更新。

2.公卫服务精细度需提升：重点人群健康管理的个性化、精准化服务水平有待加强，居民主动利用健康档案的意识需进一步引导。家庭医生签约服务需进一步落到实处。

3.内部管理效能待优化：绩效考核的激励导向作用可以进一步强化，精细化管理水平需持续提升。

4.运行保障压力存在：在现有机制下，临聘人员工资水平低，严重影响人才队伍的稳定性，可持续运行和发展面临一定压力。

八、下一步改进措施

新的一年，我们将针对存在的问题，重点做好以下工作：

1.聚力能力提升：加强人才引进与培养，争取开展  项新技术。积极争取支持，改善硬件设施条件。

2.深化公卫服务：做实做细家庭医生签约服务，推进医防融合深度发展，提升重点人群健康管理质量。

3.优化服务模式：进一步优化服务流程，改善就医体验，加强医联体内协作。

4.强化精细管理：完善内部绩效考核与分配方案。加强成本控制和预算管理，严格按照预算执行管理的相关制度和要求进行支出控制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算执行管理的严谨性和可控性。持续抓好医疗质量与安全管理。

5.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位2025年度部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

无     

附件1：2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：2025年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：2025年度项目支出绩效自评表.docx