常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

红旗水库是柳叶湖旅游度假区全额拨款的副科级事业单位，现有在编在册人员11人，退休人员15人。内设机构一个综合办公室。

（二）单位主要职责

1、合理调度水系，发展农业生产。

2、水资源保护。

3、农田水利灌溉。

4、水利工程建设、管理、维修。

5、防洪抗旱。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额802.65万元，其中：流动资产27.40万元、非流动资产775.24万元，负债总额23.21万元，净资产总额779.43万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入320.89万元，年内调增预算180.68万元，决算收入501.57万元，其中：一般公共预算拨款501.57万元。

2023年部门年初预算支出320.89万元，其中：基本支出310.89万元，项目支出10万元。部门决算支出501.57万元，其中：基本支出310.6万元，项目支出190.97万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）大坝、草皮维护5.3万平米，渠道清淤砍杂3.5公里，水毁修复（浆砌石）360米。续建配套与节水改造工程渠道3200米.

（2）蓄水保水200万方，灌溉农田1.5万亩，受益3万人。

（3）做好水情、雨情监测，确保水库大坝安全，做好防汛抗旱工作，确保灌区群众生产。

（4）做好水源保护工作，保障灌区群众饮水安全。

（5）做好争先创优工作，争创文明单位。

（6）责任事故零发生。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。大坝草皮维护5.3万平方米、增加蓄水量200万立方、水毁修复（浆砌石）360米、渠道清淤砍杂3.5公里、灌溉渠道改造3200米.

②质量指标。工程验收合格率100%、安全事故零发生、水源质量保证三类以上、上级党建任务完成率100%、机构运转正常率100%、其他各项工作质量达标率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%、各项工作完成时间在2023年内。

④成本指标。基本支出控制额310.6万元、项目支出控制额190.97万元、成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①社会效益：提高当地水系利用率、防止红旗灌区旱涝灾害、灌溉农田1.5万亩、区域受益人口3万人。

②经济效益：促进当地农业发展。

③环境效益：保障当地水环境安全，减少区域水源污染。

④可持续影响指标：保障红旗灌区枢纽工程防汛抗旱、保障群众安全饮水、保障红旗灌区枢纽工程安全运行。

（3）公众满意度

服务对象满意度90%以上、社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

红旗水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入501.57万元，本年支出501.57万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

红旗水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年基本支出收入310.6万元，本年基本支出310.6万元，余0万元。

（二）项目支出情况

红旗水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0元，本年项目收入190.97万元，本年项目支出190.97万元，转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

2023年，根据我所年初工作规划和重点工作，围绕区委、区工委的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；无“三公”经费支出。

2、预算执行上，支出总额控制在预算总额以内，我所预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年有所减少，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理上，我所制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、在防汛抗灾工作上，科学调度，积极应对严重内涝和特大山洪灾害，防汛抗灾工作取得了全面胜利。

5、在水源保护工作上，巡查影响水质的污染源，确保水源水质达国家三类以上标准。

6、在农田水利灌溉管理上，积极主动为老百姓服务，将灌溉用水送到田间地头。

7、在水利工程建设、管理、维修工作中制定了小型农田水利建设、管理、维修养护行动实施方案。

8、在所争先创优上，机关党建文明创建成效明显，机关院落绿化美化效果显著。相继召开了退休老干部工作座谈会、党员干部座谈会。

9.满意度。服务对象满意度95%，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一） 存在的问题

1、财务管理水平需进一步提高，财务制度与管理制度需进一步完善。

2.灌区工程维修艰难。因干渠较长，管理范围广，设施年久失修，日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉效率日益降低。

（二）原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为灌区续建配套与节水改造项目资金不在部门年初预算编制范围内。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为96.分。

十、其他需要说明的情况

本单位没有二级机构

附件1：红旗水库2023年度整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：红旗水库2023年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：红旗水库2023年度专项资金绩效自评表.xlsx