常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）学校概况

常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学位于常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇，是一所全日制农村九年一贯制学校。单位机构下设校长室、办公室、总务处、教导处、政教处，下属单位明德小学和肖伍铺中学。现有27个教学班，在校学生855人，教职工74人。

（二）部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区宣教局的行政规章制度。

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

白鹤镇中学坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的思想方针，根据学校制定的财务管理制度、收支审批制度等制度办法，加强了对资金使用的管理，切实提高了资金使用效益，确保资金使用的规范、安全和高效。

2024年白鹤镇中学一般公共预算基本支出2179.22万元，主要用于发放人员工资、办公行政支出，保障学校正常运转以及日常工作任务所需的支出，包括人员经费、日常运行公用经费等，其中：1、工资福利支出2079.61万元，占基本支出95.43%，用于按国家规定安排的工资性支出。2、商品和服务支出为99.61万元，占基本支出4.57%，用于按国家规定开支标准安排的安排学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、维（护）修费等。

（二）项目支出情况

2024年白鹤镇中学项目支出458.5万元。主要用于校舍维修、乡村人才津贴、班主任津贴、课后服务等。

三、政府性基金预算支出情况、国有资本经营预算支出情况、社会保险基金预算支出情况2024年度白鹤镇中学无政府性基金收支、国有资本经营预算支出以及社会保险基金预算支出情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）产出及效益情况

2024年，在区管委会、教育局的正确领导和大力支持下，白鹤镇中学紧紧围绕区教育局2024年工作重点和学校工作实际，坚持“办人民满意教育”的办学理念，深化管理，规范学校办学行为。优化管理、内强素质、外树形象、加快发展。全面提升教学质量，全面实施素质教育。着力优化课堂教学，着力加强队伍建设，着力改善办学条件。确保学校安全稳定，确保义务教育均衡发展达标。注重内涵特色发展，注重提升发展内驱力，突出管理的精细化和人本化，学校各项工作稳步扎实推进。整体各项绩效目标均已完成，其中数量指标，教育教研方面，教师论文及作品发表近二十篇，有十余篇论文获省市级奖励。辅导学生获奖方面，市级优秀学生3人。书法硬笔比赛：省级优秀奖1人，市级二等奖1人；书法软笔比赛：市级二等奖1人，市级三等奖1人；中小学生信息素养提升实践活动竞赛：市级三等奖1人。区中小学生三独比赛，独舞二等奖1人，三等奖1人，共6人获奖。质量指标上，确保生源有增无减，调考成绩在同类学校中名列前茅，师生思想素质得到整体提高。成本指标上，全年经费开支未超过年初预算2532.11万元，成本控制情况良好。效益指标上，为学生提供优质教学服务，传道、授业、解惑，为全镇保证教学质量保持高水平，为社会培养优秀人才。满意度指标上，师生及家长满意度均为98%。

（二）资产管理情况

一方面学校制定了《白鹤镇中学资产管理制度》，严格按照制度要求执行，严格按照资产配置计划购置资产，设置了资产管理员，制定了岗位职责并安排专人进行资产管理，同时定期组织开展了全校资产清查。

另一方面学校资产数据信息均已录入行政事业单位资产管理系统，每月资产管理员将和财务人员进行核对，及时录入和核销采购和报废的资产，同时学校还不定期组织学校教育，加强资产管理意识，加强资产处置流程学习，不断提高学校资产管理水平。

（三）核心业务实施效果

1、加强党性教育，强化组织建设

白鹤镇中学坚持落实“三会一课”制度并积极开展党史学习教育，同时注重青年教师培养，努力发展支部建设。一方面白鹤镇中学党支部坚持每月召开一次支委会，每季度召开一次支部大会，并结合退休党员多、人员分散的特点，将支部大会与退管工作结合起来。另一方面学校党支部将党史学习教育与全年党建工作各个方面相融合，利用三会一课集中学习，从学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行四个方面深入探讨。会后党员同志们积极撰写学史心得，部分同志还将心得写成诗作。青年党员、积极分子踊跃参加党史学习线上答题活动，加深对党史知识的了解。先后组织了桃园浯溪河战役旧址参观学习、全体在职教师参加区级“颂党恩跟党走”合唱比赛等一系列党建活动，既密切了党群关系，还提高了党员的党性修养。同时在党支部的精心培育下，大批青年教师积极向党组织递交入党申请书，多名青年教师于当年成为预备党员，或转正为正式党员，增强了支部活力。

2、加强队伍建设，提升“管教”水平

一是加强班子成员学习，打造一支能干事、会干事、干成事的管理队伍，通过定期召开支委会和校务会，学习政治理论，班子成员及时反思，弥补不足，并提出整改意见等方式，让班子成员之间真正做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”，逐步成为学校健康发展的“黄金搭档”。

二是加强教师队伍建设，通过开展师德师风建设年活动，组织认真学习《教师廉洁从教十条禁令》、《湖南省师德师风教育读本》等规范性文件，参加“师魂印党旗”演讲比赛，“品读经典滋润人生”“育人小故事”等活动，强抓师德师风建设，不断提高教师修养。通过完善学校师德师风制度，规范教师的教育行为，严禁体罚或变相体罚学生、乱订教辅资料、有偿家教等违规行为的发生，加强师德培训，切实提高教师职业道德水平，不断提高教师修养。同时加大校本培训力度，创新培训模式，大力开展高质量网络教育。从课堂教学入手，着力推进科学教研、有效教研活动，开拓思路，优化知识储备，并鼓励教师积极参加各级各类专业培训，提升教师综合素质，打造出一支德“艺”双馨的教师队伍。

3、加强管理建设，提高教学质量

一是加强了教学常规管理，通过组织全体教师深入学习教学常规，组织开展优秀教案评选工作，组织年轻教师参加常德市第四中学“明义杯”课堂教学观摩等兄弟学校教育学研讨活动，派各学科教师参加市区组织开展的各项教研活动，组织开展多堂教学示范、展示课，外出学习等活动形式，加强了与其它学校和老师的交流，促进教师专业成长，夯实常规管理工作，促进了学校教育教学的可持续发展。

4、加强德育工作，陶冶学生情操

一是通过开展清明节文明祭扫活动，举办“红心向党”演讲比赛、“弘扬传统文化，畅游桃花源”社会实践活动等丰富多彩的德育教育活动，寓教于乐，丰富了学生的校园生活，提高了德育的实效性。二是以《中小学生日常行为规范》为学生行为标准，狠抓“四个一”和体验教育，让学生在家庭生活中体验，在学校生活中体验，在社会生活中体验，在大自然中体验，通过系列活动，促进学生养成良好的学习、生活、卫生、劳动习惯。突出德育重点，增强德育工作的针对性。

5、加强安全意识，打造平安校园

一是建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，由校长负责，严格执行责任追究制度，对于重大安全事故，严肃追究直接责任人责任，同时签订责任书，明确班主任、任课老师各自岗位职责，并明确家长的应付职责和学生安全责任意识。将安全教育工作作为教职员工考核重要内容，实行一票否决制度，贯彻“谁主管，谁负责”原则，落实职责，责任到人。二是建立健全学校安全保卫工作规章制度，做到制度完善，实际可行，对于学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生、体育器材、健康体检等各方面内容，均制定了相关规章制度，同时建立起以校长杨为组长的重特大安全事故应急处理领导小组，制定了重特大安全事故应急处理预案。并对可能发生的重特大火灾事故、重特大食物中毒事故、重特大自然灾害事故的处理提出了具体的操作流程及应对措施。三是积极开展宣传教育活动，利用班会、活动课、学科渗透、观看视频等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。还利用学校广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

6、加强服务意识，保障后勤管理

一方面认真组织财会人员学习财务规章制度，规范收支两条线，做到帐目清楚，程序合法。严格按照上级主管部门的要求，加强收费的透明化管理，实行收费公示制度，按章收费，禁止乱收费，实行财务公开，使学校的收费工作置于学生、家长、社会的监督之下。同时严格采购管理制度，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一制度，保证教学正常需求。开源节流，为学校当家理财，做学校的主人。本着花钱办实事办好事之目的，为学校算经济账、真正做到当家理财。另一方面努力保障和改善学校工作和学习环境，开学初确保教学第一线的教学用品及时发放到位，保证教学工作正常开展。暑期对男女生宿舍升级改造，对个别教室墙面翻新，楼梯护栏维护及油漆。抓好浇水、施肥、修剪、除草、防虫等关键环节，对花草进行维护和补栽。加强对校园已有花木、草坪的管理。及时对教室内的玻璃、门窗，宿舍水电等进行维修，保证师生正常工作和学习。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理意识不足

全面实施预算绩效管理，法律有规定，各级党委政府有要求，社会有期盼，现实有需要，但从学校绩效管理工作的实际情况来看，绩效管理意识还相对薄弱，业务不熟，对绩效目标的设置，还存在一些不科学不合理的地方。

（二）学校整体预算拨款不足

学校部分设施设备陈旧，有待进一步更新完善，以满足老师教学教研和学生学习活动的需求。

六、下一步改进措施

（一）加强培训管理，建立审核制度

一方面通过进一步加大业务培训，对学校绩效管理工作相关人员及财务人员进行绩效管理方面内容培训，提升绩效管理意识。另一方面建立绩效工作审核机制，按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，让各单位各部门自行填报绩效目标，并将绩效责任明确到人，由学校财务统一汇总提交校领导审核，审核通过后再编制相关预算。

（二）加强资金支持，提升教育质量

请求增加对白鹤镇中学的资金投入，全面提升基础设施设备水平，改善学校教学环境和上学条件，以满足人民群众对优质教育的需求。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果作为常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学今后完善制度和改进管理的重要依据，并将按规定公开整体支出自评报告。

附件1：2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls