常德柳叶湖旅游度假区复基小学2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 学校概况

常德柳叶湖旅游度假区复基小学位于常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道，是一所全日制完全小学。单位机构下设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心及工会委员会。现有60个教学班，在校学生3180人，教职工151人。

(二)部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区宣教局的行政规章制度。  

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。  

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

5、按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

复基小学坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的思想方针，根据学校制定的财务管理制度、收支审批等规章制度，加强对资金的使用管理，切实提高资金使用效益，确保资金使用规范、安全和高效。

2024年复基小学一般公共预算基本支出3545.86万元，主要用于发放人员工资、办公行政支出，保障学校正常运转以及日常工作任务所需的支出，包括人员经费、 日常运行公用经费等， 其中：

1、工资福利支出2337.42万元，占基本支出94.86%， 用于按国家规定安排的工资性支出。

2、商品和服务支出为126.58万元，占基本支出5.14％，用于按国家规定开支标准安排的保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、 邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、维(护)修费等支出。

(二) 项目支出情况

2024年复基小学项目支出1081.86万元，用于班主任津贴、课后服务、学生公寓、幼儿保教费、临聘教师工资等专项支出。

三、政府性基金预算支出情况、国有资本经营预算支出情况、社会保险基金预算支出情况

2024年度复基小学无政府性基金收支、国有资本经营预算支出以及社会保险基金预算支出情况。

四、部门整体支出绩效情况

(一)产出及效益情况

2024年，在区管委会、教育局的正确领导和大力支持下，复基小学紧紧围绕区教育局2024年工作重点和学校工作实际，以党建引领为先导，坚持正确的办学方向，坚定践行“向美生长”的办学理念；以立德树人为首要，德育活动有灵魂、有影响、有时效；以学生全面发展为旨归教学质量不断提升，以教学评价为杠杆推动课堂内外的变革，以课后服务为依托推动学生素养全面提升，以读书活动“朗诵比赛”、“课本剧比赛”、“小先生讲书”等活动为载体实现活动的课程化和课程的活动化。教师成长成效显著，集体备课、课题研究、师徒结对、教师论坛、教学比武精彩纷呈；不断提升精细服务水平，改善师生生活，保障学校正常运转；积极创建成为“湖南省绿色校园”、“常德市社会科学普及基地”、“常德市防震减灾科普教学师范学校”；

整体各项绩效目标均已完成，其中数量指标，教育教研方面，2024年成功申报省、市教育规划课题各一个，省学会课题结题2个。有85篇论文获奖或发表。教师积极参与教学比武等活动，有何田田、李静、刘思瑾、毛薇等老师参加学科竞赛获市级一等奖，获市区级以上奖励达50余人次；加强师德师风建设，提升教师专业素养，70名以上教师获得市级及以上奖励。1名学生荣获2023-2024学年度普通中小学省级“三好学生”称号，1名学生荣获2023-2024学年度普通中小学市级“三好学生”称号，9名少先队员获评常德市“红领巾奖章”三星章。在全市中小学生“新时代好少年·礼赞新中国 奋进新时代”读书活动中，1名学生朗诵作品获特等奖，1名学生演讲作品获二等奖，1名学生的朗诵作品在湖南省中小学“新时代好少年·礼赞新中国 奋进新时代”读书活动中获二等奖。学校《红领巾》队报在第五届湖南省学校文化建设创新成果中获三等奖，并被收录进湖南省少年儿童图书馆馆藏。

质量指标上，确保生源有增无减，师生思想素质得到整体提高。成本指标上，全年经费开支3545.86万元，成本控制情况良好。效益指标上，为学生提供优质教学服务，传道、授业、解惑，为全镇保证教学质量保持高水平，为社会培养优秀人才。满意度指标上，师生及家长满意度均为100％。2024年荣获湖南省防震减灾科普示范校、湖南省营养与健康学校、常德市文明校园、常德市首批清廉校园示范校等称号。

（二）资产管理情况

学校制定了《复基小学资产管理制度》，严格按照制度要求执行，严格按照资产配置计划购置资产，设置了资产管理员，制定了岗位职责并安排专人进行资产管理，同时定期组织开展了全校资产清查。

(一)党建工作成效

1.深化从严管党治校，全面建立党组织领导的校长负责制，规范支部议事决策流程，严格执行《中共常德市柳叶湖旅游度假区复基小学支部委员会会议议事规则（试行）》《复基小学校长办公会议议事规则（试行）》，每半年召开党风廉政建设专题会议1次，专题部署“未巡先改”、群众身边不正之风和腐败问题专题整治等工作。

2.丰富活动锤炼党性修养，组织开展沿着习近平总书记的足迹看常德、观看警示教育片、集中学习党的二十届三中全会精神、扎实有效开展党纪教育等，激励党员砥砺前行。开展全员清廉书法两笔字竞赛，发布廉洁过“双节”倡议书，营造风清气正教育生态。

3.团支部携手少先大队共同开展传承雷锋精神、保卫母亲河等活动，引导少先队员传承中华传统文化，帮助学生树立正确价值观，扣好人生第一粒扣子。

4.严格监管校园意识形态阵地，严格规范教职工网络行为，加强了学校课本、教辅、APP、图书馆等意识形态阵地管理。学校没有发生1起意识形态领域的负面舆情事件。

（二）深化思想政治教育一体化改革

1.坚持用社会主义核心价值观铸魂育人，以讲好道理为本质要求开好思政课。一是开齐开足思政课，每周开设2节道德与法治课、每周一次少先队活动课、每天早上设置晨会课；二是专业引领，学校副书记、德育副校长、教务主任都是专职教道德与法治，引导道德与法治专业更好落地；三是加强大中小思政一体化研究，和湖南文理学院芙蓉学院思政教育专业联系紧密，每年都有实习生来校实习。

2.利用国旗下的讲话、少先队主题月活动围绕传统节日、纪念日等，开展学雷锋、植树节、祭英烈、爱劳动等主题教育，渗透中华优秀传统文化教育、爱国教育等。同时积极发动少先队员通过“红领巾爱学习”平台参与线上学习，建立常态化学习机制，引导广大少年儿童学习宪法知识、国防知识，了解党的故事和英雄人物。还开展了“传承雷锋精神，追‘锋’少年在行动”、“缅怀革命先烈、传承红色基因”、“致敬平凡、致敬劳动者”、“厉害了！我的国！红领巾为祖国科技点赞”等“每月一主题”育人活动，引领少先队员体验、感悟、坚持、践行，培养更多有理想、敢担当、勇创新的时代新人，培养学生的民族共同体意识教育。

3.高度重视语言文字工作。一是认真落实推普周工作。学校开展了如“典耀中华，阅见未来”亲子共读共讲活动，“诵红色经典，传时代新声”经典诵读活动，“啄木鸟”行动等系列推普周活动。二是学校今年报送2个作品参加“诵读中国”经典诵读大赛；报送10件作品参加“笔墨中国”汉字书写大赛。  三是举办教师两笔字比赛，以赛促练；组织教师每周坚持练写粉笔字，在练中提高教师整体的书写水平。

（三）五育并举促进学生全面发展

1.落实青少年读书行动。一是加强阅读指导，每周开设一节阅读指导课；二是发挥活动育人作用，每年组织一次读书节活动；三是打造小先生讲书特色活动，以阅读为核心，让读书影响更深刻。

2.学校按要求落实每学年一次的学生体检工作，及时监测学生的身体健康状况，各班对近视、肥胖学生建立台账，班主任和科任教师针对这类学生制定相应的干预措施，学校则从护眼灯维护、眼保健操和八段锦练习、坐姿训练上对全校学生进行系列护眼活动，并把学生近视率的升降作为班级教师工作考核的一项指标。

3.深化体教融合，实施学生体质强健计划，开展体育锻炼。一是强化体育作业的反馈，要求每名学生每天在家锻炼1小时，体育老师对体育作业记录本进行检查；二是继续做好体育课程，每周4节体育课，以赛代练，全年继续做好班级足球联赛、乒乓球联赛和校运会；三是优化体育课程设置，低年级组探索大单元教学、游戏化体育课程学习。

4.我校的艺术教育从课堂、课辅、课后三方面着手，开展校园主题式美育活动，打造实践性课堂。学生通过丰富多彩的活动提升艺术素养，达到知识与技能的普及性。贴合新课标要求大力推广传统文化，组织现场活动，带领学生走出校门，走进社区和公共景区，以项目式学习的方式宣传传统文化，提升文化自信。

5.校内劳育课程、劳动基地种植活动与校外研学劳动实践课程相结合，丰富了学生的劳动场域，积极创新了校本劳育课程体系。学校投入约10万元资金打造了校园劳动实践基地，学生不仅全程参与了班级种植园命名、制定制作计划、种植养护植物，还在劳动课学习了本土农具、种养护植常识等。

（四）教育改革及教研工作成果

以课题研究为抓手，解决实际问题，将课题研究运用于教育教学当中：2024年成功申报省、市教育规划课题各一个，省学会课题结题2个。有85篇论文获奖或发表。

（五）校园安全工作成果

一是利用晨会、班会，法治副校长、地震局工作人员、消防支队教官进校园等多渠道、多形式对进行各类安全教育，并开展学生安全教育与演练，不断提高学生的自我防护能力。二是持续加强校园“三防”建设，进行防爆反恐培训，派教师考取消防控制室操作员（监控）中级证书。细化学校安全隐患排查工作职责，做到了全方位、全员、全过程的上报机制和定时、定点、定人排查与行政值班人员巡查相结合的巡查机制，隐患排除迅速及时。学校高度重视师生心理健康。学校专职心理教师与专业团队合作，每学期定期对学生进行心理健康测评，回访，个案咨询。并积极开展教师的心理讲座、心理拓展活动。我校的5.25心理健康月“五育沐心”系列活动案例荣获常德市中小学“心理健康月”案例一等奖；《小学心理健康教育策略的研究》校级课题顺利结题；全校各班定期开展心理绘本故事教育活动。

（六）教师发展工作成效

1.大力弘扬践行教育家精神。校园公众号定期对优秀教师进行宣传，发挥身边的榜样的力量。开展以“践行教育家精神，争做高素质老师”为主题的道德讲堂活动，组织教师学习教育家的先进事迹和教育理念，激发教师的教育热情和责任感。

2.加强师德师风常态化长效化建设。定期开展师德师风教育、警示教育，并组织教师集中学习研讨《新时代中小学教师职业行为十项准则》等。加大师德师风考核力度，定期进行师德师风考核，并定期组织学生、家长进行学生评教、家长评教，师德师风考核结果纳入教师职称评定、岗位晋升等方面，使师德师风建设与教师切身利益挂钩。组织全体教师签订转作风、刹歪风、树新风承诺书和廉洁从教承诺书。

3.加大名优教师培养。一是教师培养有成果：王劲老师、黄凤老师获评常德市学科带头人，曾琪老师被聘为湖南省基础教育小学美术教研员。二是青年教师培养有策略：通过师徒结对、学年度教师专业发展规划等具体方法，促进各阶段、各年龄层教师发展。

4.严格落实《社会事务校园“四不进”》，推进教师减负工作。学校微信公众号公布了社会事务进校园清理排查整治公告，设立了监督举报电话。开展排查整改工作，通过班主任在班级群征求家长信息并汇总上报，全面排查家校群、班级群、工作群等方面“指尖形式主义”现象，并形成排查整治情况和统计表格上报教育主管部门。

（七）工会工作精彩纷呈

为丰富教职工业余生活，增加团队凝聚力和向心力，学校工会积极开展各类慰问活动，看望因病住院及生活困难的教职工，给他们送温暖、送祝福，让他们感受大家庭的温暖；通过开展趣味运动会、组建工会兴趣小组等丰富多彩的工会活动，增进教职工们情感交流，让教职工们在紧张的工作之余，放松身心，调整心态，以更加饱满地热情投入到新的工作中。上学期，学校工会慰问教职工26人次，各类慰问活动及工会活动开支共计32.88万元，其中发放中秋国庆湘工惠电子消费券193人，金额合计9.65万元。

五、存在的问题及原因分析

绩效管理意识不足。全面实施预算绩效管理，法律有规定，各级党委政府有要求，社会有期盼，现实有需要，但从学校绩效管理工作的实际情况来看，绩效管理意识还相对薄弱，业务不熟，对绩效目标的设置，还存在一些不科学不合理的地方。

六、下一步改进措施

加强培训管理，建立审核制度。一方面通过进一步加大业务培训，对学校绩效管理工作相关人员及财务人员进行绩效管理方面内容培训，提升绩效管理意识。另一方面建立绩效工作审核机制，按照 “谁使用资金、谁设定目标”的原则，让各单位各部门自行填报绩效目标，并将绩效责任明确到人， 由学校财务统一汇总提交校领导审核，审核通过后再编制相关预算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果作为常德柳叶湖旅游度假区复基小学今后完善制度和改进管理的重要依据，并将按规定公开整体支出自评报告。

附件1：2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评表.docx