常德柳叶湖旅游度假区常德市一中柳叶湖学校2024年部门决算公开

目录

第一部分 常德市一中柳叶湖学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市一中柳叶湖学校概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学 管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高 教育教学质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市一中柳叶湖学校单位内设机构包括：内设股室9个，所属事业单位0个。

内设股室:校长室、办公室、总务部、教研部、教务部、学生管理部、学生发展部、团委大队部、后勤保障部等。

所属事业单位：无。

（二）决算单位构成。常德市一中柳叶湖学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市一中柳叶湖学校本级。

第二部分 部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2666.46万元。与上年相比，收、支总计各增加711.843万元，增长36.4%，主要是因为学生人数增加与教师增加导致开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2666.46万元，其中：财政拨款收入2101.76万元，占78.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入564.70万元，占21.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2666.46万元，其中：基本支出1899.69万元，占71.24%；项目支出766.77，占28.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,101.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加147.14万元，增长7.53%，主要是因为学生人数增加，教师增加导致开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,101.76万元，占本年支出合计的78.82%，与上年相比，增加147.14万元，增长7.53%，主要是因为学生人数增加，教师增加导致开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2666.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,712.90万元，占81.50%;社会保障和就业支出247.88万元，占11.80%；住房保障支出140.97万元，占6.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2054.78万元，支出决算数为2,101.76万元，完成年初预算的102.29%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1059.05万元，支出决算为1,583.23万元，完成年初预算的95.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算是根据实际支出为准。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，（由于年初预算为零无法计算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于其他普通教育支出。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为129.37万元，（由于年初预算为零无法计算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于其他教育支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为161.99万元，支出决算为160.07万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是根据实际支出为准。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为81.00万元，支出决算为80.03万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是根据实际支出为准。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为6.94万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调剂安排财政拨款预算用于其他社会保障和就业支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为145.80万元，支出决算为140.97万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1899.7万元，其中：人员经费1844.43万元，占基本支出的97.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助等；公用经费55.27万元，占基本支出的2.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，三公经费预算为0，不能计算百分比；与上年相比，与上年一致。决算数等于预算数的主要原因是单位严格按部门预算执行。决算数与上年一致原因是单位上下年没有发生“三公”经费。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%(由于预算数为0，不能计算百分比)；与上年相比一致。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是单位两年没有发生因公出国（境）费。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0，不能计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算相比，与预算一致（公务用车购置费支出预算为0，不能计算百分比）。与上年相比，与上年一致（上年数为0，不能计算百分比）。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与预算相比，与预算一致（公务用车运行维护费支出预算为0，不能计算百分比）。与上年相比，与上年一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,接待费预算为0，不能计算百分比。与上年相比，与上年一致。

2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2024年没有发生接待支出。

八、政府性基金算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位为非参照公务员法管理事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支培训费1万元，用于开展教师培训，人数110人，内容为班主任培训、各个学科新课改培训等；本部门开支会议费1万元，用于开展各项教师会议。单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（无）。三是事前绩效评估开展情况（无）。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年 预算数2,737.88万元，执行数2,666.46万元，完成预算的97.39%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：已全部完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算不够精确；二是有不可预估项目。下一步改进措施：一是加强收支管理；二是提高单位运行效率。

二是部门评价结果（无）。

三是事前绩效评估结果2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。绩效自评表、基础数据表、自评报告届时将按照规定进行公开公示，确保符合各项规定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”之外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定在年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出功能科目：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）:指用于初中教育方面的支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外的其他普通教育支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外的其他就业补助支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

常德市一中柳叶湖学校2024年度部门决算公开表.xlsx

常德市一中柳叶湖学校2024年单位整体支出绩效自评报告.docx