常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2024年部门决算公开

目录

第一部分 七里桥街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 七里桥街道概况

一、部门职责

七里桥街道办事处是常德柳叶湖旅游度假区的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

（八）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。七里桥街道办事处根据管委会核定，本单位下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。共10个内设机构和站办所。

（二）决算单位构成。七里桥街道办事处单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

（详见附表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1529.62万元。与上年相比，减少102.06万元，减少6.25%，主要原因：一是根据本部门年度工作目标优化调整了项目支出预算，二是上级财政调整了预算编制口径。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1529.62万元，其中：财政拨款收入1529.62万元，占100%；我单位本年没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1529.62万元，其中：基本支出1051.01万元，占68.71%；项目支出478.61万元，占31.29%；我单位本年没有上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1529.62万元，与上年相比，减少102.06万元，减少6.25%，主要原因：一是根据本部门年度工作目标优化调整了项目支出预算，二是坚持厉行节约的原则压减了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1529.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少102.06万元，减少6.25%，主要原因：一是根据本部门年度工作目标优化调整了项目支出预算，二是上级财政调整了预算编制口径。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1529.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.85万元，占52.42%；公共安全支出20.00万元，占1.31%；社会保障和就业支出146.89万元，占9.60%；卫生健康支出60.65万元，占3.97%；节能环保支出6.00万元，占0.39%；城乡社区支出142.34万元，占9.31%；农林水支出256.82万元，占16.79%；住房保障支出72.62万元，占4.75%；国有资本经营预算支出8.45万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.06%；其他支出13.00万元，占本年财政拨款支出的0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1516.62万元，支出决算数为1529.62万元，完成年初预算的100.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为759.97万元，支出决算为759.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.93万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为40.96万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.80万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为142.34万元，支出决算为142.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为99.98万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为72.62万元，支出决算为72.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）。

年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算调整，增加了用于社会福利的彩票公益金补助资金，主要用于东江、靳家湾社区文体和全民健身活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1051.01万元，其中：

人员经费859.39万元，占基本支出的81.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费191.62万元，占基本支出的18.23%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位在预算执行过程中严格公务接待审批制度和程序，减少非必要的公务接待支出，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入13.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出13.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出13.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位年初预算为0.00元，年度追加预算13.00万元，支出13.00万元，本年支出决算数13.00万元，主要用于东江、靳家湾社区文体和全民健身活动经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出191.62万元，比上年决算数增加24.79万元，增加14.86%。主要原因是：上级财政调整了预算编制填报口径。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.50万元，用于本年度各类工作会议支出。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度无政府采购预算安排。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2024年度七里桥街道整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖，涉及预算支出1529.62万元，其中一般公共预算1508.17万元，占比98.60%，政府性基金预算13.00万元，占比0.85%，国有资本经营预算8.45万元，占比0.55%。单位组织开展了绩效自评，评价结果显示良好，本单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了街道办事处工作高效有序的运转，符合各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算管理需进一步加强，科学合理编制预算，严格预算执行。

2、内控制度需进一步完善，加强单位制度管理，强化财务监督。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、工会经费、物业管理费、办公设备购置、其他交通费用及其他费用。

第五部分 附件

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处2024年度部门决算公开表.xlsx

2024年度常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处部门整体支出绩效自评报告.docx