常德柳叶湖旅游度假区管理委员会2024年部门决算公开

第一部分 常德柳叶湖管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表（参见附1表01-表09）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 常德柳叶湖管理委员会概况

一、部门职责

（一）主要职能。常德柳叶湖旅游度假区管理委员会是市人民政府派出机构，管辖白鹤镇、柳叶湖街道、七里桥街道等三个镇街，负责管理区内经济、社会、文化和旅游等事务。

1. 负责对区工委、管委会做出的重大决策、工作部署和区工委、管委会领导重要指示性工作进行催办、查办、督促落实并跟踪调研。负责人大议案、政协提案的办理及人大、政协相关工作。负责市长热线反映事项和市民网上诉求的处理及回复工作。  

2. 负责全区干部的考察、选拔、调整、配备及监督工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风建设；负责对全区公务员、事业人员的录（聘）用、考核、奖励、培训、交流、回避等工作；负责全区专业技术人员的职称评聘、继续教育及专业技术人员队伍的综合管理；贯彻军队转业军官安置政策。

 3. 负责全区思想宣传、对外宣传、新闻宣传工作，组织开展中心组理论学习；抓好精神文明建设，负责文明城市创建工作。负责指导学校的教育教学及教师队伍建设等工作，综合管理全区普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作，实施教育体制改革。     

4. 负责全区党风廉政建设工作，开展反腐倡廉宣传教育。负责党纪检查和行政监察，查处违纪违规案件。受理纪检监察信访举报和申诉。负责部门纠风、行政执法、行政效能等监察工作。   

5. 负责组织、协调、指导全区社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、矛盾纠纷排查调处、防范和处理“法轮功”等工作。负责禁毒宣传和毒品“四禁”工作（禁种、禁制、禁贩、禁吸）。负责联系协调国安工作和驻区政法机构工作。负责全区交通社会化管理工作。  

6. 负责全区旅游资源的科学保护与合理开发，促进旅游产业发展。负责旅游项目的研发和营销推介，培育和完善旅游市场。负责旅游投诉、维护旅游者合法权益。负责区内广告策划和旅游文化资源挖掘、整理、研究。负责旅游文化及文化名城工作。  

7. 负责全区财政预算的编制、执行和决算工作，负责机关事业单位财务预算管理，推行部门预算。负责在国家政策制度规定的范围内组织收入、分配资金。负责全区财源建设，区内财务制度执行情况的监督检查、审计。负责全区财务人员管理和培训。负责国有资产管理、政府采购和投资评审。负责全区债务的监督管理。

8. 负责全区发展改革、招商引资、商务流通、工业发展。归口管理全区统计工作，负责全区经济社会指标统计。负责牵头编制全区经济和社会发展规划，并组织实施。负责投资项目的申报和有关协调服务，负责区内企业的服务与管理，负责全区的物价管理。   

9. 负责区域内的开发建设管理工作；负责建设计划的制定、工程预算编制审批等工作。负责住房保障工作。负责全区建设项目的归口统计与上报工作。负责辖区内交通建设工作。   

10. 负责全区农业、新农村建设、蔬菜生产、残留农药安全检测、农业技术推广与服务工作。负责全区水务、防汛抗旱工作。负责全区移民扶贫工作。负责全区农机监理工作。负责全区人民防空、人民武装工作。负责全区乡镇企业的管理工作。 

11. 负责全区低保、优抚、救助、供养、救灾等工作，指导村居基层组织和群众性自治组织建设，负责全区劳动管理、就业服务、劳动监察、劳动争议仲裁，负责机关事业保险、企业职工保险、城镇居民和农村群众社保工作。 

12. 负责全区卫生技术人员、卫生机构和卫生行业的监督管理。对全区社会公共卫生、农村合作医疗、医药医政等有关行业行使监督管理职权。开展疾病预防与控制工作。

13. 负责全区安全生产监督管理工作；负责全区安全生产宣传教育及安全信息收集工作；综合协调并做好全区食品药品的安全监管工作； 

14. 负责所辖区域城市管理行政执法。负责承担集中处罚权范围内的城市管理行政处罚权。负责市容市貌和市容秩序的管理、整治。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1.机构情况。纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，内设30个预算内单位，不含下属单位或机构。

第二部分 部门决算表

（参见附表） 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计27707.43万元。与上年相比，减少4070.72万元，降低12.81%，主要是因为缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27707.43万元，其中：财政拨款收入27707.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27707.43万元，其中：基本支出7322.12万元，占26.43%；项目支出20385.31万元，占73.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计27707.43万元，与上年相比，减少4070.72万元, 降低12.81%，主要是因为缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出27707.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4070.72万元，降低12.81%，主要是因为缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出27707.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6260万元，占22.59%；公共安全支出164.32万元，占0.59%；教育支出448.25万元，占1.62%;科学技术支出256.9万元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出1107.52万元，占4%；社会保障和就业支出2765.42万元，占9.98%；卫生健康支出1370.38万元，占4.95%；节能环保支出1055.84万元，占3.81%；城乡社区支出4977.73万元，占17.97%；农林水支出5354.47万元，占19.33%；交通运输支出471.73万元，占1.7%；资源勘探工业信息等支出672.66万元，占2.43%；商业服务业等支出185.96万元，占0.67%；金融支出55.35万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出1817.2万元，占6.56%；住房保障支出558.01万元，占2.01%；粮油物资储备支出14.27万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出99.12万元，占0.36%；其他支出72.28万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为24766.4万元，支出决算数为27707.43万元，完成年初预算的111%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7322.12万元，其中：

人员经费5620.61万元，占基本支出的76.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。

公用经费1701.51万元，占基本支出的23.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.6万元，支出决算为57.94万元，完成预算的98.87%；与上年相比减少38.42万元，降低39.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是2023年度新购置了两台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为47万元，支出决算为46.35万元，完成预算的98.62%；与上年相比减少0.65万元，降低1.38%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务用车运行维护费支出预算为47万元，支出决算为46.35万元，

主要是车辆维修（护）费支出，完成预算的98.62%；与上年相比减少5.9万元，降低11.29%。决算数小于预算数的主要原因是维修维护费减少。决算数小于上年数的主要原因是2023年度新购置了两台公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出预算为11.6万元，支出决算为11.59万元，完成预算的99.99%；与上年相比减少0.01万元，降低0.08%。决算数小于预算数的主要原因是接待的不确定性。决算数小于上年数的主要原因是接待的不确定性。2024年度共接待来访团组120个、来宾965人次，主要是招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1670.46万元；年初结转和结余0万元；支出1670.46万元，其中基本支出0万元，项目支出1670.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1701.51万元，比年初预算数减少152.65万元，降低8.97%。主要原因是：缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费30.5万元，开支培训费8.66万元，开支办公费162.21万元，维修（护）费56.03万元等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额603.99万元，其中：政府采购货物支出337.88万元、政府采购工程支出1373.09万元、政府采购服务支出4328.99万元。授予中小企业合同金额603.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额603.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆14辆，单位价值100万元以上设备1台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门内设30个单位整体支出开展绩效自评，涉及项目152个，共涉及资20385.31万元。其中，一般公共预算项目146个18714.85万元，占一般公共预算支出总额的71.88%；政府性基金预算项目6个1670.46万元，占政府性基金预算支出总额的100%。 

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数32769.31万元，执行数27707.43万元，完成预算的84.55%，内设机构自评结果优秀。

（三）评价结果应用情况。2025年度预算安排，支出结构合理，资金管理到位，制度建设较为健全。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳叶湖管委会2024年部门决算公开表.xlsx