常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道社区卫生服务中心2024年部门决算公开

目录

第一部分 七里桥街道社区卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 七里桥街道社区服务中心单位概况

一、部门职责

七里桥街道社区卫生服务中心位于紫缘北路（柳叶湖社区旁），属全民所有制事业单位，占地面积8亩，建筑面积3471㎡，现有各类卫生技术人员29名，开设床位39张，配备全新各类中高档医疗设备。

承担七里桥、柳叶湖两个街道的基本医疗和基本公共卫生服务,主要开展以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育和一般常见病、多发病诊疗服务为一体的综合性社区卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。七里桥街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：预防接种室、儿童保健室、妇幼保健室、公卫办公室、全科诊室、妇科诊室、检验室、护士站、住院部、中医诊室、口腔诊室、中西药房、全科诊室、财务室、主任室。

（二）决算单位构成。七里桥街道社区卫生服务中心为独立核算的事业单位，属一级预算单位。  

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计660.37万元。与上年相比，增加88.81万元，增长15.54%，主要是2024年10月公开招聘4名专业技术人员及2024年人员工资提标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计660.37万元，其中：财政拨款收入660.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计660.37万元，其中：基本支出257.79万元，占39.04%；项目支出402.58万元，占60.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计660.37万元，与上年相比，增加88.81万元，增长15.54%，主要是2024年10月公开招聘4名专业技术人员及2024年人员工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出660.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加88.81万元，增长15.54%，主要是2024年10月公开招聘4名专业技术人员及2024年人员工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出660.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.01万元，占7.72%，卫生健康支出579.51万元，占87.76%，住房保障支出29.76万元，占4.51%，一般公共卫生服务支出0.1万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为660.37万元，支出决算数为660.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1.卫生健康支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构。

年初预算为164.68万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。

年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务。

年初预算为364.39万元，支出决算为364.39万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出其他公共卫生支出。

年初预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为33.31万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100%。8.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出住房公积金

年初预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100%。

10. 其他共产党事务支出

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出257.79万元，其中：

人员经费244.23万元，占基本支出的94.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费13.56万元，占基本支出的5.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额58.31万元，其中：政府采购货物支出33.64万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出38.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台。

十三、2024年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了医疗卫生工作高效有序运行。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件

七里桥街道社区卫生服务中心2024年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

七里桥街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开报表.xlsx