常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道2024年部门决算公开

目录

第一部分常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处单位概况

一、 部门职责

柳叶湖街道办事处是柳叶湖区的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

（一）.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）.按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）.负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（五）.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

（八）.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）.向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）.承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处柳叶湖街道办事处根据管委会核定，办事处内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、综合行政执法大队等13个站办所。

（二）决算单位构成。

常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位。常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处2024年部门决算公开单位构成包括单位本级以及内设站办所。

第二部分 部门决算表

（见附表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1790.96万元。与上年相比减少576.75万元，减少约24.36%，主要是因为2024年大力控制和压缩预算规模，严控“三公”经费等一般性支出、消减非急需、非刚性项目，以收定支、量力而行，集中财力保障“三保”等刚性、重点支出所导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1790.96万元，其中：财政拨款收入1783.73万元，约占99.60%。政府性基金预算财政拨款收入7万元，约占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0.23万元，约占0.01%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1790.96万元，其中：基本支出1135.37万元，约占63.39%；项目支出655.59万元，约占36.6%；政府性基金预算财政拨款支出7万元，约占0.39%；国有资本经营预算财政拨款支出0.23万元，约占0.01%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1790.96万元，与上年相比减少576.44万元,减少约24.35%，主要是因为2024年大力控制和压缩预算规模，严控“三公”经费等一般性支出、消减非急需、非刚性项目，以收定支、量力而行，集中财力保障“三保”等刚性、重点支出所导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1783.73万元，占本年支出合计的99.60%，与上年相比，财政拨款支出减少了583.67万元，减少了约24.65%，主要是因为2024年大力控制和压缩预算规模，严控“三公”经费等一般性支出、消减非急需、非刚性项目，以收定支、量力而行，集中财力保障“三保”等刚性、重点支出所导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1783.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出835.84万元，占46.86%；文化旅游体育与传媒支出28万元，约占1.57%；社会保障和就业（类）支出174.56万元，约占9.79%；卫生健康（类）支出68.72万元，约占3.85%；节能环保（类）支出55万元，约占3.08%；城乡社区(类)支出140.62万元，约占7.88%；农林水(类)支出391.49万元，约占21.95%；公共安全支出10万元，约占0.56%；住房保障(类)支出78.5万元，约占4.4%；灾害防治及应急管理(类）支出1万元，约占0.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1135.37万元，其中：

人员经费932.69万元，约占基本支出的82.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费202.69万元，约占基本支出的17.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，预算调整-0.5万元，支出决算为0万元，其中：

1、2024年我单位无因公出国（境）费支出。

2、2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，预算调整-0.5万元，支出决算为0万元。与上一年度保持一致，2024年度我单位未发生公务接待事项。

3、2024年我单位无公务用车购置费支出。

4、2024年我单位无公务用车运行维护费支出预算为和支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我单位政府性基金预算收入7万元，政府性基金预算支出7万元。其中2024年省级财政彩票公益金5万元，2021年度市县分成福彩公益金2万元，均用于社会福利事业各项开支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出202.69万元，比上年决算数增加13.86万元，增加7.34%。主要原因是：本年度预决算口径发生变化，将部分常态化“保运转”开支纳入机关运行经费保障。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，本年度未举办大型会议；开支培训费0.4万元，用于本年度机关在岗事业人员继续再教育开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额285.19万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出284.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额284.35万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有办公用房面积5388平方米、其他配套设施面积3000平方米，使用率100%。

我单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年本单位对部门整体支出绩效展开了自评，绩效评价结果显示，本单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了办事处工作高效有序的运转。

2024年度本单位纳入重点绩效评价的项目资金2个。该项目资金名称为：沾天湖76亩水面及花山河入口水面治理专项，金额30万元；耕地恢复资金，金额7.767万元。2024年本单位对此两项专项资金支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位沾天湖76亩水面及花山河入口水面治理专项资金支出保障了本年度多次组织对该区域水面进行打捞作业，确保了水面无漂浮垃圾，无大面积水葫芦等漂浮物增生，全年未因该水域水面环境问题导致的环保问题；耕地恢复资金保障了白石社区国土认定的50亩耕地全部复耕复垦到位。

（二）绩效自评具体情况（见附件）

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

柳叶湖街道2024年绩效评价自评报告.docx

柳叶湖街道办事处2024年决算公开表.xlsx