常德市公安局柳叶湖分局2022年部门（单位）预算公开

目  录 

第一部分：常德市公安局柳叶湖分局2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市公安局柳叶湖分局2022年部门（单位）预算公开表 

第一部分：常德市公安局柳叶湖分局2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（市委编办下发的三定方案明确的职能职责）

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公安局柳叶湖分局内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室内设科室分别是指挥中心、刑侦大队、治安大队、政工监督室、白鹤派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所、法制大队、旅游警察大队，不含下属单位或机构。无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市公安局柳叶湖分局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即常德市公安局柳叶湖分局本级预算。收入包括经费拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市常德市公安局柳叶湖分局归口管理使用的装备购置等专项资金；主要涉及行政运行（公安）、执法办案、其他公安支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休、行住房公积金等。

2022年市公安局柳叶湖分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1401.85万元，其中，一般公共预算拨款1300.85万元（经费拨款1300.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级补助收入拨款101万元。2022年收入预算较上年增加310.76万元，增长28.48%，主要是经费拨款和上级补助收入拨款增加310.76万元，主要原因是职级并行等相关政策调整。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1401.85万元，其中，基本支出1350.85万元，项目支出51万元。主要包括一般公共服务1243.02万元，社会保障和就业支出80.18万元，住房保障支出78.65万元。2022年支出预算较上年增加310.76万元，增长28.48%，主要是人员经费增加310.76万元，主要原因是为了加大旅游景区巡逻力度，组建专业巡逻队伍，加强安防设施建设，需要增加公共安全经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1401.85万元，支出包括：一般公共服务1243.02万元，占88.67%；社会保障和就业支出80.18万元，占5.72%；住房保障支出78.65万元，占5.61%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加310.76万元，增长28.48%，主要是人员经费增加310.76万元，主要原因是为了加大旅游景区巡逻力度，组建专业巡逻队伍，加强安防设施建设，需要增加公共安全经费。具体安排情况如下：

（一）（一）基本支出：市公安局柳叶湖分局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1350.85万元，其中：人员经费1140.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费210.05万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市公安局柳叶湖分局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为51万元，其中事业运行经费51万元，主要用于装备购置等方面；无事业发展专项支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局柳叶湖分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市公安局柳叶湖分局运行经费预算210.05万元，较上年预算减少12.67万元，减少5.69%。其减少原因为本着厉行节约的原则，缩减公用经费。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市公安局柳叶湖分局“三公”经费预算数为36.6万元，其中：公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费36万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，下降0.5%。其减少原因为本着厉行节约的原则，加大三公经费的控制，缩减三公经费的开支。

（三）一般性支出情况。2022年市公安局柳叶湖分局会议费预算0万元；培训费预算0.6万元，拟开展警员培训等培训项目，人数约20人次，主要内容为警衔晋升专业培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市公安局柳叶湖分局政府采购预算总额167.1万元，其中：货物采购预算11万元、工程类采购预算40万元、服务类采购预算116.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市公安局柳叶湖分局共有车辆14台，其中：行政执法车辆8台，其他车辆6台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1401.85万元，其中，基本支出1350.85万元，项目支出51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年常德市公安局柳叶湖分局部门预算公开表.xlsx