常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道2025年部门决算公开

目录

第一部分 常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处单位概况

一、部门职责

常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处是柳叶湖旅游度假区管委会的派出机构，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

（八）指导和帮助社区居民委员会做好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办事处共有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室4个内设机构，社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所，财政所、司法所、纪工委3个派出机构。

（二）决算单位构成

常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处为独立核算的行政单位，属一级预算单位。截止2025年12月，实有人数57人。纳入2025年部门预算整体支出绩效评价范围的包括单位本级及12个站办所。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收1642.42万元、支1642.42万元，收支持平。与上年相比减少148.54万元（2024年度为1790.96万元），减少约8.29%，主要是因为2025年大力控制和压缩预算规模，严控“三公”经费等一般性支出、削减非急需、非刚性项目，以收定支、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1642.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1642.03万元，约占99.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元，约占0.02%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1642.42万元，其中：基本支出1181.33万元，约占71.93%；项目支出460.70万元，约占28.05%；国有资本经营预算财政拨款支出0.39万元，约占0.02%；无政府性基金预算财政拨款支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收1642.42万元、支1642.42万元，收支持平。与上年相比减少148.54万元（2024年度为1790.96万元），减少约8.29%，主要是因为2025年大力控制和压缩预算规模，严控“三公”经费等一般性支出、以收定支、量力而行，集中财力保障“三保”等刚性、重点支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1642.03万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出减少了141.70万元（2024年度为1783.73万元），减少了约7.94%，主要是因为2025年压减支出，以保障三保和刚性支出为主。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1642.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出840.76万元，占51.20%；社会保障和就业类支出198.96万元，约占12.12%；卫生健康类支出74.79万元，约占4.56%；节能环保类支出32万元，约占1.95%；城乡社区类支出89.85万元，约占5.47%；农林水类支出239.98万元，约占14.61%；交通运输类支出83.17万元，约占5.07%；资源勘探工业信息等支出1.2万元，约占0.07%；住房保障类支出78.47万元，约占4.78%；灾害防治及应急管理类支出2.85万元，约占0.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1181.33万元，其中：

人员经费1022.46万元，约占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助；

公用经费158.87万元，约占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1、2025年我单位无公务接待费支出。

2、2025年我单位无因公出国（境）费支出。

3、2025年我单位无公务用车购置费支出。

4、2025年我单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费,无因公出国（境）费,无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度我单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出158.87万元，比上年决算数减少43.82万元（2024年度为202.69万元），降低21.62%。主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，本年度未举办大型会议；开支培训费1.32万元，用于本年度机关在岗事业人员继续再教育开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额158.87万元，其中：政府采购货物支出129.45万元，约占81.48%；政府采购服务支出29.42万元，约占18.52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有办公用房面积5388平方米、其他配套设施面积3000平方米，使用率100%。

我单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

2025年本单位对部门整体支出绩效展开了自评，绩效评价结果显示，本单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了办事处工作高效有序的运转。

2025年度本单位纳入重点绩效评价的项目资金1个。该项目资金名称为：2025年白石周边矿区污水处理专项，金额30万元。2025年本单位对此项资金支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位本年度多次对该区域水体进行污染治理，确保了各项水质监测指标达标，全年未产生因该水域污染导致的环保问题。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出外，为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

柳叶湖街道办事处2025部门决算表.xlsx