常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2025年部门决算公开

目录

第一部分 柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所概况

部门职责。

一、单位主要职责

（一）合理调度水系、发展农业生产、水资源保护、田水利灌溉、水利工程建设、管理、防洪抗旱。

二、机构、人员构成

（一）红旗水库是柳叶湖旅游度假区全额拨款的副科级事业单位，现有在编在册人员10人，退休人员15人。内设机构一个综合办公室。

（二）柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2025年部门决算公开单位构成只包括柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所

第二部分 红旗水库管理所部门决算表

（见附件）

第三部分 2025红旗水库管理所年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入368.110739万元、支出368.110739万元

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计368.110739万元，其中：财政拨款收入368.110739万元，占100%；。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计368.110739万元，其中：基本支出368.110739万y。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款总收368.110739万元、支总计368.110739万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出368.110739万元，占本年支出合计的100%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出368.110739万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.809万元，占0.836%；社会保障和就业支出26.57万元，占7.2%;卫生健康支出12.08万元占3.5%，农林水支出311.7644万元;占85%.住房保障支出13.9万，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为368.110739万元，支出决算数为368.001739万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.09万元，支出决算为3.0809万元，完成年初预算的98%。

2、社会保障和就业支出;

年初预算为26.572164万元，支出决算为26.572164万元，完成年初预算的100%。其中基本养老保险缴费17.0534万、职业年金缴费8.5万、其他社会保障和就业支出1.01万元，决算是根据实际支出为准。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算12.79万，支出决算为12.79万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算240.8万，支出决算为240.8万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算50万，支出决算为50万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准。

6、农林水支出（类）农业农村（款）

年初预算19.07万，支出决算为19.07万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算1..87万，支出决算为1.87万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

年初预算19.07万，支出决算为19.07万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算13.9万，支出决算为13.9万，完成年初预算100%，决算是根据实际支出为准

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出368.110379万元，其中：

人员经费272.2097万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资56.0456万 、津贴补贴9.274万元、奖金46.8569万元、绩效工资25.0283万元、社会保障和就业支出39.3647万元、伙食补助费等……。

公用经费95.9万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度本单位无“三公”经费预算、开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金预算、支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年度无机关运行经费预算、支出。

十、一般性支出情况

2025年度本单位无一般性支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出零万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第五部分 附件

红旗水库管理所2025年部门决算公开表.xlsx