常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院2025年部门决算公开

目录

第一部分 白鹤镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 白鹤镇卫生院概况

一、部门职责

（一）常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院是政府举办的非营利性综合医院,主要职责为:常见病、多发病诊治及护理保健、院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务;

（二）开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白鹤镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、预防接种门诊、药剂科、护理部、公共卫生办公室、财务室。

（二）决算单位构成。白鹤镇卫生院为独立核算的事业单位,属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1287.51万元。与上年相比，增加389.58万元，增长43.39%，主要是因为本年度将事业收、支新增纳入决算。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、医疗运转、公共卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1287.51万元，其中：财政拨款收入901.35万元，占70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入386.16万元，占30%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1243.28万元，其中：基本支出793.55万元，占63.83%；项目支出449.73万元，占36.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1287.51万元，与上年相比，增加389.58万元，增长43.39%，主要是因为本年度将事业收、支纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出901.35万元，占本年支出合计的72.5%，与上年相比，财政拨款支出增加3.42万元，增长0.38%，主要是因为人员薪资的正常调整

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出901.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出164.07万元，占18.21%；卫生健康（类）支出700.74万元，占77.74%；住房保障（类）支出36.54万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为901.35万元，支出决算数为901.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为91.56万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.63万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22.12万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为291.99万元，支出决算为291.99万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为97.7万元，支出决算为97.7万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为276.73万元，支出决算为276.73万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为17.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.54万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：乡镇卫生院（科目名称），2025年度决算数为291.99万元，占财政拨款支出总额的46.75%，主要用于基层医疗机构开展运行所需的人员和运行所需经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出624.62万元，其中：

人员经费514.47万元，占基本支出的82.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费110.15万元，占基本支出的17.64%，主要包括办公费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出110.15万元，比年初预算数相比没有增减变化。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门没有开支会议费、培训费，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额48.94万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.18万元。授予中小企业合同金额48.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金1253.69万元。其中，一般公共预算项目2 个383.52万元，占一般公共预算支出总额的42.12%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“基本公共卫生服务”“基本药物补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出383.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1253.69万元，执行数1243.28万元，完成预算的99.17%，绩效自评得分99.89分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是提升了居民对基本公卫和居民医保政策的知晓率。通过日常诊疗、下村体检、健康扶贫、家庭医生随访等方式，向辖区居民宣讲城乡居民医保保障政策、基本公共卫生服务免费服务项目、普及基本公卫服务均等化政策，落实健康教育宣传项目，发放宣传资料55300份；年内共有32790人次享受到了医保报销待遇。二是改善居民身体健康。依托基本公共卫生服务平台和基层医疗平台，对本辖区内重点人群进行规范化管理和健康指导，对居民健康情况做到早发现、早治疗，提升居民健康素养。三是保障区域公众健康。招聘高层次专科人才，开展中医理疗业务，为辖区居民提供简便易廉的中医药服务，实施中医药适宜技术10种，采取非药物疗法治疗4835人次。组织人员进修培训，拥有全科医师8名，每万口人全科医师达到2人。四是满意度。服务对象满意度90%。发现的主要问题及原因：1.部门预算调整大。2025年全年预算调整129.82万元，调整率11.55%。部门预算调整大的主要原因为： 1、因区级统筹因素，专项债利息支出80万元预算安排在管委会，但实际支出在本单位，因此预算和执行有偏差。2、公用经费区级一般公共预算调减32.8万元。

下一步改进措施：我单位在来年编制预算时，加强与各业务部门的沟通力度，力求科学、完整的编制单位预算。

（三）评价结果应用情况。我部门将根据评价结果扎实做好绩效结果运用。将绩效评价结论作为预算安排重要依据，优先保障高效项目，压减低效资金；持续优化支出结构，盘活沉淀资金，保障重点工作。强化资金全过程监控，及时整改项目执行偏差。补齐制度短板，完善预算绩效管理相关机制，切实提升财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

白鹤镇卫生院2025年部门决算公开表.xlsx