常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2026年部门预算公开

目  录

第一部分：红旗水库管理所2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

第二部分：常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所部门预算公开表格

常德柳叶湖旅游度假区红旗水库部门

预算情况说明

一、单位职能职责

常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所是柳叶湖农村工作局直属水利工程管理单位，主要职责：水库灌区水系调度，发展农业生，水资源保护，农田水利灌溉，水利工程建设管理，防洪抗旱。

二、单位人员情况

本单位2026年在职10人，退休15人，内设一个综合办公室。

三、2026年部门预算情况

2026年部门预算范围包括本单位收入，支出及专项资金安排，收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

（一）收入预算:2026年年初预算数285.78万元，其中：财政拨款285.78万元。

（二）支出预算:2026年年初预算数285.78万元，1.基本支出285.78万元；2.项目支出0。

1、基本支出285.78万元包括人员经费257.332万元、日常公用经费28.448万元。

四、 2026年预算收入285.78万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为285.78万元，系保障我所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费257.332万元用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、对个人和家庭补助、医社保、公积金等人员开支。

2、日常公用经费28.448万元用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、老干经费、物业费、党建费、福利费、维修费、办公设备购置、其他交通费、等日常公用经费。

五、柳叶湖红旗水库2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算情况：2026年红旗水库无“三公”经费预算。

2、政府采购情况：无

3、国有资产使用情况：截至2025年12月31日，公用房屋1620m2,使用率占100%。

4、无国有资本经营预算支出。

5、无财政专户管理资金预算支。

6、无社保医保基金预算支出。

7、无上年结余，无其他收入。

附件：红旗水库管理所2026年部门预算公开表.xlsx