常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2024年部门决算公开

目录

第一部分柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年度决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于资产占用情况说明

第一部分 柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所概况

一、单位主要职责

合理调度水系、发展农业生产、水资源保护、田水利灌溉、水利工程建设、管理、防洪抗旱。

二、机构、人员构成

1.红旗水库是柳叶湖旅游度假区全额拨款的副科级事业单位，现有在编在册人员10人，退休人员15人。内设机构一个综合办公室。

2.柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2024年部门决算公开单位构成只包括柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1388.7394万元。与上年相比，增加887.1606万元，增长176.87%，主要是因为新增高标准农田建设项目………

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1388.7394万元，其中：财政拨款收入1388.7394万元，占100%；。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1388.7394万元，其中：基本支出294.6311万元，占21%；项目支出1094.1083万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1388.7394万元，与上年相比，增加887.1606万元,增长176.87%，主要是因为新增高标准农田建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1388.7394万元，占本年支出合计的100%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1388.7394万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.9万元，占0.004%；社会保障和就业支出107.5万元，占7.7%;卫生健康支出12.08万元占0.92，农林水支出1248.6万元，占%89.1，住房保障支出13.6万，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算数为1388.7394万元，支出决算数为1388.7394万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%，

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。

年初预算82.6万，支出决算为82.6万，完成年初预算100%.

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算7.69万，支出决算为7.69万，完成年初预算100%.

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。

年初预算0.828万，支出决算为0.828万，完成年初预算100%.

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

。年初预算0.85万，支出决算为0.773万，完成年初预算91%.，决算是根据实际支出为准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

年初预算12.08万，支出决算为12.08万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算154.52万，支出决算为154.52万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算30万，支出决算为30万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算30万，支出决算为30万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

年初预算9.98万，支出决算为9.982万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算34.12万，支出决算为34.12万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算1020万，支出决算为1020万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算13.6万，支出决算为13.6万，完成年初预算100%.，决算是根据实际支出为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出294.63万元，其中：

人员经费256.52万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等……。

公用经费38.1万元，占基本支出的12.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度本单位无“三公”经费预算、开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算、支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费预算、支出。

十、一般性支出情况

2024年度本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额78.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出74万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

附件：红旗水库2024年决算表.xlsx