常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院2024年部门决算公开

目录

第一部分 白鹤镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 白鹤镇卫生院概况

一、 部门职责

（一）常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院是政府举办的非营利性综合医院,主要职责为:常见病、多发病诊治及护理保健、院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务;

（二）开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白鹤镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、预防接种门诊、药剂科、护理部、公共卫生办公室、财务室。

（二）决算单位构成。白鹤镇卫生院为独立核算的事业单位,属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计897.93万元。与上年相比，增加3.36万元，增长0.38%，主要是因为人员薪资的正常调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计897.93元，其中：财政拨款收入897.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计897.93万元，其中：基本支出571.75万元，占63.67%；项目支出326.18万元，占36.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计897.93万元，与上年相比，增加3.36万元，增长0.38%，主要是因为人员薪资的正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出897.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.36万元，增长0.38%，主要是因为人员薪资的正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出897.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出175.01万元，占19.49%；卫生健康（类）支出683.42万元，占76.11%；住房保障（类）支出39.50万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为897.93万元，支出决算数为897.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为87.01元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.96万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为38.04万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为357.24元，支出决算为357.24万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为14.47元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为311.64万元，支出决算为311.64万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.51万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出571.75万元，其中：

人员经费473.45万元，占基本支出的82.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费98.3万元，占基本支出的17.19%，主要包括维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比没有增减变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比没有增减变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比没有增减变化。本部门更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比没有增减变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比没有增减变化。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出98.3万元，比年初预算数没有增减变化。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门没有开支会议费和培训费、没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，也没有相应支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额118万元，其中：政府采购货物支出72.84万元、政府采购工程支出31.81万元、政府采购服务支出13.35万元。授予中小企业合同金额118万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.84万元，占授予中小企业合同金额的61.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公共卫生服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

1、把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2、我单位结合自身实际情况和行业的不同特点，参照市指标体系，建立了分类明确、分项清晰的绩效目标申报表，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理工作渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门2024年度无政府性基金预算、国有资本经营预算等项目支出，根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体支出绩效开展了自评。涉及一般公共预算支出897.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了医疗卫生事业高效有序的运转。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：单位管理制度不够健全，维护机制不够成熟，有些问题不能及时发现解决。改进措施：要结合单位实际和业务特点，完善并落实单位管理制度和岗位责任制度；加强部门间联系沟通，提高问题解决的效率。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

白鹤镇卫生院2024年度部门决算公开表.xlsx