常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇2024年部门决算公开

目录

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府单位概况

一、部门职责

常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府，下辖11个社区和5个村，有12个乡属职能部门。负责区域内的经济发展、社会稳定、文化建设、拆违控违等事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府内设机构包括职能部门和村（社区）共28个单位。其中职能部门13个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队、纪委办公室、司法所、财政所；村（社区）16个，分别为罗湾社区、月亮社区、太阳山社区、沾天湖社区、郑家河社区、肖伍铺社区、梁山社区、桃树岗社区、东山社区、万金障社区、白鹤山社区、同德村、同富桥村、猴子巷村、卸甲洲村、同兴村。

（二）决算单位构成。常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

（2024年决算公开表格附后）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7964.56万元。与上年相比，减少1046.34万元，减少11.61%，主要是因为根据本单位年度工作目标调整了项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3982.28万元，全部属于财政拨款。其中，一般公共预算财政拨款3920.28万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款62万元，占1.56%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴及其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3982.28万元，其中：基本支出1604.6万元，占40.29%；项目支出2377.68万元，占59.71%；年末无结转和结余。本年度无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7964.56万元，与上年相比，减少1046.34万元，减少11.61%，主要是因为根据本单位年度工作目标调整了项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3982.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少523.17万元，减少13.14%，主要是因为根据本单位年度工作目标调整了项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3982.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1032.29万元，占25.92%；文化旅游体育与传媒支出25.1万元，占0.63%；社会保障和就业支出435.2万元，占10.93%；卫生健康支出79.64万元，占2%；节能环保支出113.8万元，占2.86%；城乡社区支出221.85万元，占5.57%；农林水支出1897.53万元，占47.65%；交通运输支出10万元，占0.25%；住房保障支出90.45万元，占2.27%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.35%；其他支出62.42万元，占1.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1604.6万元，其中：人员经费1381.82万元，占基本支出的86.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费222.78万元，占基本支出的13.88%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年持平，主要原因是本单位继续坚持勤俭节约、反对铺张浪费的原则，减少“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出、因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入62万元；年初无结转和结余；支出62万元，其中项目支出62万元；年末无结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出222.78万元，比上年决算数增加15.49万元，增长7.48%。主要原因是本年度新增了办公设备购置项目，该项目支出金额为20.25万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，主要用于大型会议：1.召开人大工作会议；2.召开白鹤镇党委经济工作会议。开支培训费1.43万元，主要用于开展本单位工作人员相关业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额139.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出139.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位无价值50万元以上设备（不含车辆）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

2024年白鹤镇政府整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入3982.28万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入3982.28万元，绩效评价结果显示良好，符合各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外，为完成相关行政任务和行政发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。

第五部分 附件

白鹤镇2024年度决算公开表.xlsx