常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道2025年部门预算公开

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第一部分:柳叶湖街道办事处2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:柳叶湖街道办事处部门预算公开表格

一、单位职能职责

柳叶湖街道办事处是柳叶湖旅游度假区管委会的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3.负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

5.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责劳动就业、安全生产监督、卫生计生、健康保健和民事调解等工作。

8.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

办事处内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心、生态事务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、综合行政执法大队等13个站办所。街道干部实有人数57人，其中行政编制18人，事业编制39人。街道退休人员6人。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年办事处预算收入包括经费拨款、上级补助收入和其他收入。支出包括保障单位基本运行的经费以及保障特定工作任务顺利推进的专项资金；主要涉及环境保护、农村基础水利设施整修建设等方面。

2025年办事处没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1353.64万元，其中，一般公共预算拨款1305.64万元（经费拨款1305.64万元，占比96.45%）；上级补助收入48万元；政府性基金预算拨款0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1353.64万元，其中，基本支出1219.86万元，项目支出133.78万元。支出范围主要包括节能环保支出，一般公共服务，社会保障和就业支出，农林水支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出、节能环保支出等方面。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1305.64万元，均为经费拨款收入。一般公共预算拨款支出1305.64万元，支出包括街道基本支出及项目支出。具体安排如下：

(一).基本支出：我街道2025年一般公共预算基本支出1219.86万元，其中：工资福利支出约993.78万元，一般商品和服务支出158.73万元，对个人和家庭的补助67.35万元。

(二).项目支出：我街道2025年一般公共预算项目支出133.78万元，是为完成街道特定工作任务或发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出等。其中：

1.渔场人员社保经费7.2万元。主要用于渔场人员的社会保障缴费。

2.社区惠民资金：90万元。主要用于社区开展各类惠民工作。

3.白石周边矿区污水处理经费：30万元。主要用于白石社区周边矿区污水处理。

4.春节慰问：6.08万元。主要用于春节慰问各类困难群体。

5.牛鼻滩移民困难补助：0.5万元。主要用于发放牛鼻滩水库移民2025年困难补助。

五、“三公”经费预算情况

本单位当年无三公经费预算收支情况。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本单位当年无政府性基金预算拨款收支情况。

七、国有资本经营预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支情况。

八、财政专户管理资金预算

本单位当年无财政专户管理资金预算收支情况。

九、社保基金预算

本单位当年无社保基金预算收支情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(单位)运行经费：2025年柳叶湖街道运行经费一般公共预算拨款158.73万元,较上年预算减少42.59万元，减少约21.15%。导致本年度预算减少的原因为：厉行节约，降低年初预算单位运行经费保障标准。

（二）政府采购情况：本年度我单位所有商品及服务开支均按政府采购相关规定进行，在电子卖场及政府采购网上实施。

（三）国有资产占有使用情况：我单位共有办公用房面积5388平方米、其他配套设施面积3000平方米，使用率100%。

（四）绩效目标设置情况：2025年柳叶湖街道整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1353.64万元。

（五）我单位2025年度年初预算包含上级补助收入48万元；其他收入0万元，全部用于项目支出。具体情况：社区惠民资金48万元，主要用于社区开展各类惠民工作。

十一、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:柳叶湖街道办事处部门预算公开表格

附件：2025年柳叶湖街道部门预算公开表.xlsx