常德柳叶湖旅游度假区2023年财政总决算公开

（一）全区一般公共预算收入完成情况

2023年全区完成一般公共预算收入58755万元，同比增加25224万元,增长75.23%。其中：地方财政收入完成13906万元，同比减少1005万元，下降6.74%；上划中央收入完成18399万元，同比增加11314万元，增长159.69%；上划省级收入完成4932万元，同比增加11903万元，增长170.75%；上划市级收入完成21518万元，同比增加3012万元，增长16.28%。

从收入结构来看：税收收入完成54996万元，同比增加27454万元，增长99.68%，占一般公共预算收入的93.6%；非税收入完成3759万元，同比减少2230万元，下降37.23%，占一般公共预算收入的6.4%。

从征收部门来看：税务部门完成55510万元，同比增加27431万元，增长97.69%，区财政完成3245万元，同比减少2207万元，下降40.48%。

（二）区级一般公共预算收支平衡情况

1.区级一般公共预算收入完成63199万元，比上年减少870万元，下降13.5%。主要包括以下九大方面：

⑴地方财政收入完成13906万元，同比减少1005万元，下降6.74%。其中：地方税收收入完成10466万元，同比增加1186万元，增长12.78%，占地方收入的比重为75.26%；地方非税收入完成3440万元，同比减少2191万元，下降38.91%，占地方收入的比重为24.74%。

⑵上级补助收入完成35950万元，比上年减少2019万元，减少5.32%。

⑶债券转贷收入188万元，分别为置换债券160万元；农村公路建设一般债券16万元；中型水库除险加固一般债券12万元。

⑷调入预算稳定调节基金1465万元。

⑸其他调入资金4310万元。收回单位账户和财政专户历年结余收入4310万元。

⑹上年结余结转收入7380万元。

2.区级一般公共预算支出完成55417万元，比上年减少2339万元，下降4.05%。其中：⑴地方一般公共预算支出完成47554万元；⑵上解上级支出完成3379万元；⑶债券还本支出160万元；⑷安排预算稳定调节基金4324万元。

地方一般公共预算支出按支出功能分类主要包括：⑴一般公共服务支出10183万元；⑵公共安全支出952万元；⑶教育支出7113万元；⑷科学技术支出119万元；⑸文化体育与传媒支出1649万元；⑹社会保障和就业支出5245元；⑺卫生健康支出4356万元；⑻节能环保支出1940万元；⑼城乡社区支出5760元；⑽农林水支出5085万元；⑾交通运输支出1342万元；⑿资源勘探信息等支出475万元；⒀商业服务业等支出94万元；⒁自然资源海洋气象等支出1014万元；⒂住房保障支出1631万元；⒃粮油物资储备支出87万元；⒄金融支出65万元；⒅灾害防治及应急管理支出347万元；⒆其他支出47万元；⒇债务付息支出50万元。

上解上级支出3379万元，主要项目包括：⑴公安分局保障经费117万元；⑵城市管理考核保证金300万元；⑶控违拆违考核保证金200万元；⑷基本公共服务上解66万元；⑸餐厨垃圾处理上解23万元；⑹南碈电排电费上解18万元；⑺国土上解10万元；⑻固定上解74万元；⑼江北购房补贴上解75万元；⑽留抵退税上解36万元；⑾养老保险缴费上解1402万元；新增公共安全视频监控系统上解124万元和高铁建设分担934万元（1868万元分两年上解，2023-2024年）。

3.区级一般公共预算收入63199万元，减区级一般公共预算支出55417万元，结转下年支出为7782万元，2023年收支平衡。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年全区政府性基金预算收入完成8157万元，其中上级补助收入636万元（含会展中心往来负指标7000万元）；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目收入173万元；调入政府性基金预算资金7000万元（会展中心建设往来资金）；上年结转348万元。基金本年支出7797万元，基金结转下年支出360万元，2023年收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年全区国有资本经营预算收入完成9万元，为上级补助收入，上年无结余。2023年国有资本经营预算支出9万元，收支平衡。

（五）政府性债务情况

2023年底我区政府债务总额为6579万元，全部为地方政府发行的政府债券，其中：政府一般债券1579万元，政府专项债券5000万元。

附件：2023年财政总决算报表.xls