常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2023年部门决算公开

目  录 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、 部门职责

常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站是柳叶湖旅游度假区管委会下属的正科级公益一类事业单位。其主要职责是:

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;

2、制定公路超限检测站的各项管理制度;

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

7、进行路面养护；

8、保护路产路权等法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

我站部门决算只包括本级决算,为独立核算单位，下设办公室、财务股、路政大队、路政一、二、三、四中队、养护站,不含下属单位或机构。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1178.38万元。与上年相比，增加230.5万元，增长24.3%，主要是因为S311道路中修部分工程款还没有结算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1178.38万元，其中：财政拨款收入1178.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1178.38万元，其中：基本支出776.28万元，占65.88%；项目支出402.10万元，占34.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1178.38万元，与上年相比，增加230.5万元,增长24.3%，主要是因为S311道路中修部分工程款还没有结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1178.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加230.5万元，增长24.3%，主要是因为S311道路中修部分工程款还没有结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1178.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.93万元,占本年财政拨款支出的7.97%,卫生健康支出46.53万元,占本年财政拨款支出的3.95%,交通运输支出983.95万元,占本年财政拨款支出的83.50%,住房保障支出53.97万元,占本年财政拨款支出的4.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1073.86万元，支出决算数为1178.38万元，完成年初预算的109.73%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算4.71万元,决算数4.71万元;完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算64.69万元,决算数58.21万元;完成年初预算的89.98%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算32.34万元,决算数29.10万元;完成年初预算的89.98%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算4.07万元,决算数1.91万元;完成年初预算的46.93%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算27.57万元,决算数22.53万元;完成年初预算的81.72%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算24万元,决算数24万元;完成年初预算的100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算0万元,决算数370.41万元;决算数大于预算数主要原因：2022年S311线公路中修部分工程款还未结算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算25万元,决算数28.31万元;完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数原因：工作制服置换。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算578.26万元,决算数584.00万元;完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数原因：工资增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算259万元,决算数1.24万元;决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算54.22万元,决算数53.97万元;完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出776.28万元，其中：人员经费671.26万元，占基本支出的86.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费105.02万元，占基本支出的13.53%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.84万元，完成预算的48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，决算数小于预算数的主要原因是：加强规范公共接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费。

公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为3.74万元，完成预算的53.42%，减少的主要原因是：2022年购置的新车，维修（护）费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务费接待决算支出0.1万元，占2.6%,公务用车运行维护费支出决算3.74万元，占97.4%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.1万元，其中：主要用于接待其他单位来我单位学习工作接待开支。

2、公务用车运行维护费支出决算为3.74万元，其中：主要是燃油费及车辆日常维护维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务执法车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支培训费1.52万元，其中：用于2023年事业单位工作人员培训课程费用0.86万元，人数36人，内容为：学习事业单位公共科目及专业科目，用于路政培训0.15万元，内容为：路政年报会议，用于治超培训0.19万元，内容为：治超平台学习培训，用于管理干部培训0.32万元，内容为：公路系统关键岗位管理干部培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3台:行政执法公务用车2台,其他用车1台，主要是：洒水车1台。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位7个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序的绩效评价结果看,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了公路运输管理工作高效有序的运转。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：

（1）预算执行力不足，导致年中追加预算支出。

（2）预算执行核算不规范，科目分类不精细。

2、改进措施：加强财务管理知识学习，提高对财务预算管理的重视，完善并规范预算执行相关会计核算。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、公用经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、租赁费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：白鹤山超限检测站2023年部门决算表.xlsx