常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇2023年部门决算公开

目  录

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府单位概况

一、部门职责

常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府，下辖11个社区和5个村，有14个乡属职能部门。负责区域内的经济发展，社会稳定，文化建设，拆违控违等事务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府下设14个职能部门：党政综合办公室、党建办公室、平安创建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、农业综合服务办、城市管理办、退役军人事务所、便民服务中心、综合行政执法大队、司法所、消防中队、财政所。11个社区：罗湾社区、月亮社区、太阳社区、沾天湖社区、郑家河社区、肖伍铺社区、梁山社区、桃树岗社区、东山社区、万金障社区、白鹤山社区，5个居民村：同德村、同富桥村、猴子巷村、卸甲洲村、同兴村。

(二)决算单位构成。常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

公开表格附后

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9010.9万元。与上年相比，增加2407.76万元，增加36.46%，主要是原因是根据本部门年度工作目标调整了项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4505.45万元，全部属于财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款4485.17万元，占比99.55%。政府性基金预算财政拨款20万元，占比0.44%。国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元。占比0.01%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4505.45万元，其中：基本支出1515.35万元，占33.63%；项目支出2990.1万元，占66.37%；年末无结转和结余。本年度无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9010.9万元。与上年相比，增加2407.76万元，增加36.46%，主要是原因是根据本部门年度工作目标调整了项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4505.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1194.88万元，增加36.19%，主要是原因是根据本部门年度工作目标调整了项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4505.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出959.12万元，占21.29%；文化旅游体育与传媒支出16.8万元，占0.37%；社会保障和就业支出432.58万元，占9.6%；卫生健康支出86.25万元，占1.91%；节能环保支出93.1万元，占2.07%；城乡社区支出380.1万元，占8.44%；农林水支出1981.83万元，占43.99%；交通运输支出20万元，占0.44%；资源勘探工业信息等支出10.29万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出358.2万元，占7.95%；住房保障支出87.38万元，占1.94%；粮油物资储备支出22.98万元，占0.51%；国有资本经营预算支出0.28万元，占0.01%。灾害防治及应急管理支出26.19万元，占0.58%；其他支出30.35万元，占0.67%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1515.35万元，其中：人员经费1308.06万元，占基本支出的86.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费207.29万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的0.0%。对比上年决算减少0.14万元，下降100%。主要原因是本单位坚持勤俭节约、反对铺张浪费的原则，压减“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出。

2、无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余无余额。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.28万元；年初结转和结余0万元；支出0.28万元，其中基本支出0万元，项目支出0.28万元；年末结转和结余无余额。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出207.29万元，比上年决算数减少44.22万元，下降17.58%。主要原因是本单位坚持勤俭节约、反对铺张浪费的原则。

十一、一般性支出情况

（一）本部门2023年度开支会议费3.69万元。主要用于大型会议：1.召开人大工作会议。2.白鹤镇党委经济工作会议。

（二）本部门2023年度开支培训费1.67万元。用于本单位工作人员参加相关业务培训费用。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额231.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出267.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额231.19万元，占比100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

2023年白鹤镇政府整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入4505.45万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款收和国有资本经营预算财政拨款收入4505.45万元，绩效评价结果显示良好，符合各项绩效目标目标。

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和行政发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。

附件：2023年白鹤镇决算公开表.xlsx