关于2023年预算调整情况的报告

一、拟调整预算情况

根据预算法要求，围绕区党工委、管委会的决策部署，按照保工资、保运转、保民生的原则，结合11月财政收支情况及各项社会事业发展需求，建议对今年的预算作如下调整：

（一）一般公共预算调整建议

（1）收入调整

1.地方一般公共预算收入由年初预算16073万元调整为12780万元，调减3293万元。其中，地方税收收入由年初预算10176万元调整为9280万元，调减896万元；非税收入由年初预算5897万元调整为3500万元，调减2397万元。

2.财力性转移收入由年初预算9096万元调整为8891万元，调减205万元。

3.财政体制分成收入由年初预算4148万元调整为3125万元，调减1023万元。

4.上级专项补助收入由年初预算22353万元调整为15762万元，调减6591万元。

5.调增调入预算稳定调节基金1465万元。

6.财政体制补助收入6086万元未调整。

7.上年结余结转收入7380万元未调整。

8.债券转贷收入调增188万元，其中一般债券转贷收入28万元，置换债券收入160万元。

调整后，财政收入总额由年初预算65136万元调整为55677万元，调减9459万元。

上述调整事项中，可支配财力由年初预算35403万元调整为32347万元，调减3056万元。

（2）支出预算调整建议

按照收支平衡的原则，地方财政支出总额由年初预算57756万元调整为50017万元，调减7739万元。其中地方一般公共预算支出由年初预算55706万元调整为46847万元，调减8859万元；上解支出2050万元调整为3010万元，调增960万元，主要为新增留抵退税上解支出23万元，新增高铁建设分担900万元；新增债券还本支出160万元。

（3）收支平衡情况

调整后，地方财政收入中区本级一般公共预算收入12780万元，加上级补助收入33864万元，加动用预算稳定调节基金1465万元，加政府一般债券收入188万元，加上年结余结转7380万元，地方财政收入总额55677万元；本级一般公共预算支出46847万元，加上解支出3010万元，加一般债券还本支出160万元，地方财政支出总额50017万元，结转下年使用预计5660万元，财政收支平衡。

（二）政府性基金调整建议

根据财政收支情况，本级政府性基金预算上级补助收入由年初预算3360万元调整为7619万元，调增4259万元。主要是调减市级城建下放项目资金3186万元；增加会展中心土地划拨收入7198万元。

专项债券对应项目专项收入173万元未调整。

上年结余结转348万元未调整。

调整后政府性基金预算收入总额由年初预算3881万元调整为8140万元，调增4259万元。

按照收支平衡的原则，政府性基金支出总额由年初预算3533万元调整为7711万元，调增4178万元。

调整后政府性基金支出总额由年初预算3533万元调整为7711元，结转下年429万元，收支平衡。

二、特别说明事项

1.因本级财政收支12月31日才能完全关账，上级补助收入、上解支出也未完全定型，预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在预算执行情况和财政决算报告中详细汇报。

2.根据《区级国有“三资”清查处置与管理改革总体工作方案》文件精神，存量国有资金专班对单位账户及财政专户沉淀闲置资金一律收回预算，按调入资金处理。

3.如有新增可支配财力，将根据《中华人民共和国预算法》要求补充预算稳定调节基金。