常德柳叶湖旅游度假区财政局2022年财政总决算公开

一、全区一般公共预算收入完成情况

2022 年全区完成一般公共预算收入33532 万元，同比减少66235万元,下降66.69%。其中：地方财政收入完成14912 万元，同比减少12645 万元，下降45.11%；上划中央收入完成7085 万元，同比减少20445 万元，下降74.26%；上划省级收入完成-6971 万元，同比减少13935 万元，下降200.1%；上划市级收入完成18506 万元，同比减少19210 万元，下降50.93%。

从收入结构来看：税收收入完成27542 万元，同比减少65773万元，下降70.48%，占一般公共预算收入的82.13%；非税收入完成5990 万元，同比减少462 万元，下降7.16%，占一般公共预算收入的17.87%。

从征收部门来看：税务部门完成28080 万元，同比减少66162万元，下降70.2%, 区财政完成5452 万元，同比减少73 万元，下降1.32%。

二、区级一般公共预算收支平衡情况

1.区级一般公共预算收入完成64069 万元，比上年减少9993 万元，下降13.5%。主要包括以下七大方面：

⑴地方财政收入完成14912 万元，同比减少12645 万元，下降45.11%。其中：地方税收收入完成9280 万元，同比减少12432 万元，下降57.26%，占地方收入的比重为62.23%；地方非税收入完成5632万元，同比减少213 万元，下降3.64%，占地方收入的比重为37.77%。

⑵财力性转移收入完成21122 万元，比上年减少1275 万元，增长6.4%。

⑶上级专项补助收入完成22160 万元，比上年增加3662 万元，增长19.8%。

⑷债券转贷收入115 万元，分别为置换债券59 万元；农村公路建设一般债券18 万元；中型水库除险加固38 万元。

⑸调入预算稳定调节基金1693 万元。

⑹调入国有资本经营预算收入9 万元（全部为上级补助收入）。

⑺上年结余结转收入4058 万元。

2.区级一般公共预算支出完成56689 万元，比上年减少13315万元，下降19.02%。其中：⑴地方一般公共预算支出完成49913 万元；⑵上解上级支出完成5251 万元；⑶债券还本支出60 万元；⑷安排预算稳定调节基金1465 万元。

地方一般公共预算支出按支出功能分类主要包括：⑴一般公共服务支出8469 万元；⑵公共安全支出866 万元；⑶教育支出7074万元；⑷科学技术支出71 万元；⑸文化体育与传媒支出3750 万元；⑹社会保障和就业支出4673 元；⑺医疗卫生与计划生育支出5869万元；⑻节能环保支出1143 万元；⑼城乡社区支出5787 元；⑽农林水支出7663 万元；⑾交通运输支出980 万元；⑿资源勘探信息等支出367 万元；⒀商业服务业等支出421 万元；⒁自然资源海洋气象等支出219 万元；⒂住房保障支出1813 万元；⒃粮油物资储备支出5 万元；⒄金融支出51 万元；⒅灾害防治及应急管理支出459 万元；⒆其他支出186 万元；⒇债务付息支出47 万元。

3.区级一般公共预算收入64069 万元，减区级一般公共预算支出56689 万元，结转下年支出为7380 万元，收支平衡。

三、政府性基金预算收支情况

2022 年全区政府性基金预算收入完成5333 万元，其中上级补助收入5013 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目收入173 万元，上年结转147 万元。基金本年支出4985 万元，基金年终滚存结余348 万元，收支平衡。

四、国有资本经营预算执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入完成9 万元，为上级补助收入，上年无结余。9 万元调入一般公共预算使用，收支平衡。

五、政府性债务情况

2022 年底我区政府债务总额为6551 万元，全部为地方政府发行的政府债券，其中：政府一般债券1551 万元，政府专项债券5000 万元。

附件：2022年财政总决算报表.xls