常德柳叶湖旅游度假区管理委员会2022年部门决算公开

目  录

第一部分常德柳叶湖旅游度假区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）     

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分：常德柳叶湖旅游度假区管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）主要职能。常德柳叶湖旅游度假区管理委员会是市人民政府派出机构，管辖白鹤镇、柳叶湖街道、七里桥街道等三个镇街，负责管理区内经济、社会、文化和旅游等事务。

1. 负责对区工委、管委会做出的重大决策、工作部署和区工委、管委会领导重要指示性工作进行催办、查办、督促落实并跟踪调研。负责人大议案、政协提案的办理及人大、政协相关工作。负责市长热线反映事项和市民网上诉求的处理及回复工作。  

2. 负责全区干部的考察、选拔、调整、配备及监督工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风建设；负责对全区公务员、事业人员的录（聘）用、考核、奖励、培训、交流、回避等工作；负责全区专业技术人员的职称评聘、继续教育及专业技术人员队伍的综合管理；贯彻军队转业军官安置政策。

3. 负责全区思想宣传、对外宣传、新闻宣传工作，组织开展中心组理论学习；抓好精神文明建设，负责文明城市创建工作。负责指导学校的教育教学及教师队伍建设等工作，综合管理全区普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作，实施教育体制改革。     

4. 负责全区党风廉政建设工作，开展反腐倡廉宣传教育。负责党纪检查和行政监察，查处违纪违规案件。受理纪检监察信访举报和申诉。负责部门纠风、行政执法、行政效能等监察工作。   

5. 负责组织、协调、指导全区社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、矛盾纠纷排查调处、防范和处理“法轮功”等工作。负责禁毒宣传和毒品“四禁”工作（禁种、禁制、禁贩、禁吸）。负责联系协调国安工作和驻区政法机构工作。负责全区交通社会化管理工作。  

6. 负责全区旅游资源的科学保护与合理开发，促进旅游产业发展。负责旅游项目的研发和营销推介，培育和完善旅游市场。负责旅游投诉、维护旅游者合法权益。负责区内广告策划和旅游文化资源挖掘、整理、研究。负责旅游文化及文化名城工作。  

7. 负责全区财政预算的编制、执行和决算工作，负责机关事业单位财务预算管理，推行部门预算。负责在国家政策制度规定的范围内组织收入、分配资金。负责全区财源建设，区内财务制度执行情况的监督检查、审计。负责全区财务人员管理和培训。负责国有资产管理、政府采购和投资评审。负责全区债务的监督管理。

8. 负责全区发展改革、招商引资、商务流通、工业发展。归口管理全区统计工作，负责全区经济社会指标统计。负责牵头编制全区经济和社会发展规划，并组织实施。负责投资项目的申报和有关协调服务，负责区内企业的服务与管理，负责全区的物价管理。   

9. 负责区域内的开发建设管理工作；负责建设计划的制定、工程预算编制审批等工作。负责住房保障工作。负责全区建设项目的归口统计与上报工作。负责辖区内交通建设工作。   

10. 负责全区农业、新农村建设、蔬菜生产、残留农药安全检测、农业技术推广与服务工作。负责全区水务、防汛抗旱工作。负责全区移民扶贫工作。负责全区农机监理工作。负责全区人民防空、人民武装工作。负责全区乡镇企业的管理工作。 

11. 负责全区低保、优抚、救助、供养、救灾等工作，指导村居基层组织和群众性自治组织建设，负责全区劳动管理、就业服务、劳动监察、劳动争议仲裁，负责机关事业保险、企业职工保险、城镇居民和农村群众社保工作。 

12. 负责全区卫生技术人员、卫生机构和卫生行业的监督管理。对全区社会公共卫生、农村合作医疗、医药医政等有关行业行使监督管理职权。开展疾病预防与控制工作。

13. 负责全区安全生产监督管理工作；负责全区安全生产宣传教育及安全信息收集工作；综合协调并做好全区食品药品的安全监管工作； 

14. 负责所辖区域城市管理行政执法。负责承担集中处罚权范围内的城市管理行政处罚权。负责市容市貌和市容秩序的管理、整治。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1.机构情况。纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，内设27个局室，不含下属单位或机构。

2.人员情况。年末在职人员620人，其中行政人员117人，非参公事业人员138人，其他人员365人。

第二部分：部门决算表

决算公开报表.xls

第三部分：部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计26989.43万元。与上年相比，减少21140.94万元，减少44%，主要是因为缩减行政经费和”三公”经费，从严控制新增项目支出，压紧压实非重点，非刚性项目支出，坚决取消不必要的项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26989.43万元，其中：财政拨款收入26989.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26989.43万元，其中：基本支出6489.36万元，占24.04%；项目支出20500.06万元，占75.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26989.43万元，与上年相比，减少21140.94万，减少44%，主要是因为缩减行政经费和”三公”经费，从严控制新增项目支出，压紧压实非重点，非刚性项目支出，坚决取消不必要的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出26989.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21140.94万元，减少44%，主要是因为缩减行政经费和”三公”经费，从严控制新增项目支出，压紧压实非重点，非刚性项目支出，坚决取消不必要的项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出26989.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5597.33万元，约占20.74%；公共安全支出190.95万元，约占0.71%；教育支出1754.25万元，约占6.5%；科学技术支出71.11万元，约占0.26%；文化旅游体育与传媒支出3657.93万元，约占13.55%；社会保障和就业支出2677.92万元，约占9.92%；卫生健康支出2168.53万元，约占8.03%；节能环保支出35万元，约占0.13%；城乡社区支出5543.61万元，约占20.54%；农林水支出2723.62万元，约占10.09%；交通运输支出242.68万元，约占0.90%；资源勘探工业信息等支出329.19万元，约占1.22%；商业服务业等支出421.73万元，约占1.56%；金融支出50.83万元，约占0.19%；住房保障支出918.77万元，约占3.4%；灾害防治及应急管理支出265.83万元，约占0.98%；其他支出120.62万元，约占0.45%；债务付息支出219.53万元，约占0.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6489.36万元，其中：人员经费5386.64万元，占基本支出的83.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险交费等；公用经费1102.73万元，占基本支出的16.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、委托业务费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.02万元，支出决算为70.72万元，完成预算的99.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为47万元，支出决算为46.7万元，完成预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是维修费减少，与上年相比减少10.35万元，减少18.14%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.02万元，占33.96%，公务用车运行维护费支出决算46.7万元，占66.04%。其中：

1、公务接待费支出决算为24.02万元，全年共接待来访团组231个、来宾1848人次，主要是招商引资发生的接待支出。

2、公务用车运行维护费支出决算为46.7万元，主要是油费、车辆维修维护费、过路过桥费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2592.39万元；支出2592.39万元，项目支出2592.39万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出

年初预算为2405.1万元，支出决算为2405.1万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出

年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%。

3、债务付息支出

年初预算为173万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1102.73万元，比上年决算数减少2876.63万元，降低72.29%。主要原因是：办公费、印刷费、电费、水费等各项基本开支减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费51.34万元，用于召开工作会议；开支培训费43.73万元，用于开展业务培训；

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额11781.43万元，其中：政府采购货物支出2905.98万元、政府采购工程支出5556.22万元、政府采购服务支出3319.23万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备2套。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，管委会机关对2022年内部27个局室开展整体绩效评价，填写整体支出绩效目标表并对上年度预算支出进行绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

湖南省首届都市文化旅游节开幕式活动采购项目评价结果为良，建议责任单位落实预算绩效管理责任，及时申报绩效目标。细化合同服务内容，提高合同约束力。对所有合作媒体统一设置绩效考核条款，起到激励促进作用。按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购27号）的规定实施政府采购。严格执行项目合同签订时约定的响应绩效考核条款，确保资金发挥效益。

常德柳叶湖X013道路（乌龟桥-红旗水库段）维修项目评价结果为良，建议责任单位全面落实各项问题整改，加强内部控制制度建设，强化项目管理水平，提高财政资金使用效率。

柳叶湖旅游度假区游客服务中心装饰工程项目评价结果为良，建议责任单位严格落实预算绩效管理责任，规范业务管理，加强项目工期与成本管理，加大宣传力度，提升游客的旅游观光感觉。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。