常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2022年部门决算公开

目  录

第一部分 七里桥街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 七里桥街道概况

一、 部门职责

七里桥街道办事处是常德柳叶湖旅游度假区的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

（八）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。七里桥街道办事处根据管委会核定，本单位下设党政综合办公室、党建办公室、社会治安和应急管理办公室（加挂安全生产监督管理站）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、司法所、综合执法大队（加挂城市管理服务站）、社会事务综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）、退役军人服务站及农业综合服务站，共13个站办所。

（二）决算单位构成。七里桥街道办事处单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

七里桥街道2022年度部门决算公开表.XLS..xls

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1647.71万元。与上年相比，减少117.78万元，减少6.67%，主要原因：一是根据本部门年度工作目标调整了项目支出预算，二是坚持厉行节约的原则压减了公用经费支出预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1647.71万元，其中：财政拨款收入1647.71万元，占100%；我单位本年没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1647.71万元，其中：基本支出1163.38万元，占70.61%；项目支出484.33万元，占29.39%；我单位本年没有上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1647.71万元，与上年相比，减少117.78万元，减少6.67%，主要原因：一是根据本部门年度工作目标调整了项目支出预算，二是坚持厉行节约的原则压减了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1647.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少117.78万元，减少6.67%，主要原因：一是根据本部门年度工作目标调整了项目支出预算，二是坚持厉行节约的原则压减了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1647.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出908.75万元，占55.15%；社会保障和就业支出162.51万元，占9.86%；卫生健康支出26.76万元，占1.63%；节能环保支出18.10万元，占1.10%；城乡社区支出142.88万元，占8.67%；农林水支出317.57万元，占19.27%；交通运输支出2.00万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出19.11万元，占1.16%；自然资源海洋气象等支出5.00万元，占0.30%；住房保障支出24.03万元，占1.46%；灾害防治及应急管理支出13.00万元，占0.79%；其他支出8.00万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1647.71万元，支出决算数为1647.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为773.96万元，支出决算为773.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为103.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他市场监督管理事务其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.91万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.86万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为115.02万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为229.90万元，支出决算为229.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

36、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

37、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

42、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1163.38万元，其中：

人员经费990.81万元，占基本支出的85.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.58万元，占基本支出的14.83%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位在预算执行过程中严格公务接待审批制度和程序，减少非必要的公务接待支出，与上年相比减少4.00万元，减少100%，减少的主要原因是坚持厉行节约的原则，压减了支出预算，在预算执行过程中严格公务接待审批制度和程序，减少非必要的公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入及年初结转和结余，也没有安排政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出172.58万元，比上年决算数减少260.31 万元，降低60.13%。主要原因是：一是调整了填报口径，上年部分基本支出本年列项目支出填报；二是坚持厉行节约的原则压减了公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.50万元，用于召开年度经济工作会议，人数150人，内容为总结2020年工作，表彰先进单位和个人，部署安排2021年度工作会议；开支培训费0.14万元，用于参加上级举办的业务培训，人数2人，内容为市应急管理系统行政执法人员业务培训和危化行业安全生产培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额103.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出97.50万元、政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额103.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.00万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.34%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年度七里桥街道整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖，涉及预算支出1647.71万元，占一般公共预算支出100%。单位组织开展了绩效自评，评价结果显示良好，本单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了街道办事处工作高效有序的运转，符合各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1、进一步加强预算管理，科学合理编制预算，严格预算执行。

2、进一步加强制度管理，完善单位内控制度，强化财务监督。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、工会经费、物业管理费、办公设备购置、其他交通费用及其他费用。