常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院概况

一、 部门职责

（一）常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院是政府举办的非营利性综合医院,主要职责为:常见病、多发病诊治及护理保健、院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务;

（二）开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:白鹤镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、预防接种门诊、药剂科、护理部、公共卫生办公室、财务室。

（二）决算单位构成:白鹤镇卫生院为独立核算的事业单位,属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

白鹤镇卫生院2022年度部门决算公开表.xls

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计643.39万元。与上年相比，增加223.71万元，增长53.30%，主要是因为经费拨款方式变化，原结算专户管理的经费纳入到一般公共预算管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计643.39万元，其中：财政拨款收入643.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计643.39万元，其中：基本支出643.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计643.39万元，与上年相比，增加223.71万元,增长53.30%，主要是因为经费拨款方式变化，原结算专户管理的经费纳入到一般公共预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出643.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加223.71万元，增长（减少）53.30%，主要是因为……

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出643.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.17万元，占18.52%；卫生健康（类）支出454.71万元，占70.67%；住房保障（类）支出69.51万元，占10.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为643.39万元，支出决算数为643.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为65.08万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.07万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为214.51元，支出决算为214.51万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为33.69元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为183.51万元，支出决算为183.51万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.51万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出643.39万元，其中：

人员经费520.84万元，占基本支出的80.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费122.55万元，占基本支出的19.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少3万元，减少300%,减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神的要求,严格审批制度,厉行节约,严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年没有接待来访团组和来宾。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，全面没有公务用车购置、更新公务用车，以及公务用车维护费，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.55万元，比年初预算数没有增减变化。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费0.72万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数28人，内容为在岗人员的公共科目以及专业科目的在线学习；未开支会议费，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，也没有相应支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门2022年度无一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等项目支出，根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体支出绩效开展了自评。涉及一般公共预算支出643.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了医疗卫生事业高效有序的运转。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在的问题：单位管理制度不够健全，维护机制不够成熟，有些问题不能及时发现解决。

2.改进措施：要结合单位实际和业务特点，完善并落实单位管理制度和岗位责任制度；加强部门间联系沟通，提高问题解决的效率。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、事业运行经费:是指各业务科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。