常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道社区卫生服务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分七里桥街道社区服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 七里桥街道社区服务中心单位概况

一、部门职责

七里桥街道社区卫生服务中心位于紫缘北路（柳叶湖社区旁），属全民所有制事业单位，占地面积8亩，建筑面积3471㎡，现有各类卫生技术人员25名，开设床位39张，配备全新各类中高档医疗设备。

承担七里桥、柳叶湖两个街道的基本医疗和基本公共卫生服务,主要开展以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育和一般常见病、多发病诊疗服务为一体的综合性社区卫生服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。七里桥街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：预防接种室、儿童保健室、妇幼保健室、公卫办公室、全科诊室、妇科诊室、检验室、护士站、住院部、中医诊室、口腔诊室、中西药房、全科诊室、财务室、主任室。

（二）决算单位构成。七里桥街道社区卫生服务中心为独立核算的事业单位，属一级预算单位。  

第二部分 部门决算表

七里桥街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表.xls

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计469.91万元。与上年相比，增加268.51万元，增长133.32%，主要是因为预算下达方式变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计469.91万元，其中：财政拨款收入469.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计469.91万元，其中：基本支出469.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计469.91万元，与上年相比，增加268.51万元，增长133.32%，主要是因为预算下达方式变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出469.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加268.51万元，增长133.32%，主要是因为预算下达方式变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出469.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.29万元，占6.02%，卫生健康支出403.97万元，占85.97%；；住房保障支出37.65万元，占8.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为469.91万元，支出决算数为469.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1.卫生健康支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构。

年初预算为135.13万元，支出决算为135.13万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。

年初预算为33.54万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务。

年初预算为225.40万元，支出决算为225.40万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出住房公积金

年初预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出469.21万元，其中：

人员经费287.75万元，占基本支出的61.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费182.16万元，占基本支出的38.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台。

十三、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了医疗卫生工作高效有序运行。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件

七里桥街道社区卫生服务中心2022年整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

1.机构情况。常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道卫生服务中心（以下简称“七里桥卫生服务中心”）属全额拨款公益一类事业单位，主管单位为常德柳叶湖旅游度假区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）。现开设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、中医科共14个诊疗科目。配有婴幼儿经皮黄疸仪、高频妇科治疗仪、全自动深化分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动凝血分析仪、X射线摄影系统、单通单深经颅多普勒诊断系统等医用设备。核定病床39张，实际开放15张，牙椅1张，实际开放1张，病房配备有空调、电视、卫生间、24小时冷热水、中心供氧、呼叫系统等。

2.人员情况。单位全额拨款事业编制30名。2022年末共计职工29人，在编人员19人，其中本单位编制人员19人；劳务派遣10人（七里桥卫生服务中心与常德市永和劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同，由七里桥卫生服务中心负担）。

截至2022年12月31日止，单位实有职工29名：医生类11名，其中副主任医师1名、主治医师8名、执业医师1名、执业（助理）医师1名；护士类10名，其中主管护师5名、执业护师3名、护士2名；技师类2名，其中中级检验师2名；药师类2人，其中中级药剂师2名；会计1名；收费员1名；其他类人员2名。

（二）部门主要职责

承担七里桥、柳叶湖两个街道的基本医疗和基本公共卫生服务,主要开展以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育和一般常见病、多发病诊疗服务为一体的综合性社区卫生服务。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日止，单位资产总额1647.03万元、负债总额58.83万元、净资产总额1588.20万元。单位固定资产净值1556.96万元，其中房屋建筑物1199.38万元、通用设备126.84万元、专用设备185.62万元、办公家具用具等45.12万元。

2.部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入469.91万元，其中：财政补助收入469.91万元。决算收入469.91万元，其中：区级财政补助收入469.91万元。

2022年度预算总支出469.91万元，其中：基本支出469.91万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

落实为人民健康服务的宗旨，实施基本医疗服务和基本公卫生服务工作。深化医药卫生体制改革，全面推行国家基本药物制度，解决群众看病难、看病贵等问题，实现“小病诊得好，慢病管得住，大病看得出，重症及时转诊”的目标；全面实施国家规定的14大类基本公卫服务项目，各项指标达国家规定要求。不断提升医疗服务质量，为辖区居民提供优质、便捷的基本医疗、公卫服务，惠及辖区常住人口，提高区域内居民健康水平，提升公卫服务能力与水平，争创区级优秀卫生服务单位。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量目标

①服务项目：基本公卫服务项目14项。

②服务人数：基本公卫服务人数≥3.8939万人。

③入户率：高血压、糖尿病61%，重症精神病≥90%，高危孕产妇等特殊病种入户随访率≥95%。

④门诊人数：全年门诊人次≥13000人次。

⑤住院人数：全年住院人次≥624人次。

⑥建档数：建立城乡居民健康档案≥36315人。

⑦预防接种数：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次≥4000人次。

⑧儿童健康管理数：儿童健康管理人次≥2000人次。

⑨孕产妇健康管理数：≥183人次。

⑩老年人健康管理数：65岁以上及老年人健康管理人次≥2895人次。

⑪慢性病患者健康管理数：高：≥2084人次；糖：≥720人次。

⑫精神障碍患者管理数：严重精神障碍患者管理人次≥91人次。 

⑬结核病患者健康管理数：结核病患者健康管理人次≥20人次。

⑭中医药健康管理数：0-3岁儿童及65岁以上老年人管理人次≥1365人次。

⑮卫生监督协管数：开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生实地巡查次数≥200次。

⑯健康素养知识宣传数：印发健康知识宣传资料≥32000份；更新健康教育宣传内容≥12期；开展公众健康咨询服务活动≥10次；举办健康知识讲座≥12期。

⑰健康扶贫管理数：贫困户患者管理人次≥204人次。

⑱家庭医生签约数：家庭医生签约服务管理人次≥10777人次。

（2）质量指标

①医疗事故：门诊、住院医疗事故行为零发生。

②建档率：建立居民健康档案率≥80%。

③预防接种率：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%。

④儿童健康管理率≥90%。

⑤孕产妇健康管理率：早孕建册管理≥90%；产后访视管理100%。 

⑥老年人健康管理率：65岁以上及老年人健康管理60%。

⑦慢性病患者健康管理率：高血压健康管理≥60%；2型糖尿病健康管理≥60%。

⑧精神障碍患者管理率：严重精神障碍患者管理≥95%。

⑨结核病患者健康管理率100%。

⑩中医药健康管理率：0-3岁儿童健康管理≥50%；65岁以上老年人健康管理≥50% 。

⑪公卫事件报告处理率：传染病和突发公共卫生报告处理及时率100%。     

⑫监管报告率：卫生监督协管报告率100%。

⑬质量达标率：其他医疗服务质量达标率100%。

⑭机构运转情况：机构运转正常率100%。    

⑮党建任务完成情况：上级党建任务完成率100%。

（3）时效指标

工作完成及时率100%。

（4）成本指标

成本规范合理率100%。

效益指标

①社会效益指标：完善对区域基本医疗服务的影响；保障对区域居民健康状况的影响。                                  

②可持续影响指标：保障对区域公共安全的影响，完善对区域医疗服务机制的影响。

（6）满意度指标

满意度≥90%     。

二、一般公共预算支出情况

2022年可执行收入469.91万元，支出469.91万元，年初结余0万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

2022年可执行基本支出469.91万元、支出469.91万元，结余0万元。

（二）项目支出情况

2022年可执行项目支出0万元，支出0万元，结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一）部门绩效总目标完成情况

2022年，在市、区上级领导下，根据绩效考核要求，认真履行职责，抓好基层卫生基础设施、基层卫生人才队伍，执行基本药物制度，有序推进基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，不断提高城乡居民健康水平,增强了广大群众的满意度和基层卫生队伍的获得感。年度基本公共卫生服务评分90分以上，医疗服务有待加强，与年初目标存在一定的差距。

（二）部门年度绩效目标完成情况

1.产出指标（数量指标）：门诊、住院人次与既定任务存在一定的差距；基本公共卫生服务年底综合评分达90分以上，医疗废物、废水处置数量达标；产出指标（质量指标）：年度绩效目标项目均已达到年初目标比率；时效指标：2022年度及时完成各项指标任务，完成率100%，成本指标：严格执行年初预算，未超预算支出。

2.效益指标：为辖区居民开展基本医疗服务，提供优质服务。

3.满意度指标：服务对象、社会公众满意度达90%以上。

（三）本年度部门整体绩效情况

1.基本医疗服务效益显著。2022年共接诊病人2.25万人次，完成医疗收入204.68万元，其中纯医疗收入分别为66.57万元。

2.基药制度落实到位。坚持药品零差价销售制度，一定程度上降低了居民的看病支出。

3.公卫服务扩面提质。2022年健康档案建档人数36315人，建档人数逐渐增加。截至2022年12月底，家庭医生签约共12350人，家庭医生（村医）主动正确引导居民就诊,居民对村医的信任度得到较大提升,分级诊疗初见成效。

4.预防接种服务规范。2022年预防接种4500人次，抽查接种率较高，扫码接种、信息上传等信息使用规范，未发现疑似预防接种异常反应，并按要求进行登记、报告、随访，重点疫苗补种率达95%以上。

5.提供满意医疗服务。每月组织职工及村卫生室人员进行相关业务知识培训。提高职工服务意识，提高患者及社会大众对我中心满意度，2022年度未出现医疗差错和医疗事故。

6.其他各项工作。根据市、区有关安排，积极完成各项交办的任务。

七、存在的问题及建议

（一）预算管理欠规范

对预算支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况分析不够全面、细致。

主要原因：绩效管理意识不够，全员参与意识不强。

（二）财务管理欠规范

1.单位管理系统维护欠规范，库存物资管理欠规范。

2.区域内基层医疗机构少，账务处理上缺乏专业人士指导沟通，及时完整性有所欠缺。

八、下一步改进措施

（一）加强预算绩效管理

一是加强绩效管理理念。编制预算管理制度，将资金预算安排与绩效目标相结合，根据单位上年工作完成情况和下年度工作计划或中长期规划编制绩效目标，细化、量化绩效指标，并将绩效目标与资金分配挂钩，科学、合理进行预算安排。

（二）加强政府采购管理

严格按《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》（湘财购〔2019〕27号）文件要求执行采购政府采购限额标准以下的货物、服务和工程。

（三）加强财务管理

加强财务监督和管理，规范资金支出管理，严格执行岗位分离制，形成各司其职、相互制约的工作机制。

（四）强化资产管理

及时向同级财政部门或者经同级财政部门授权的主管部门申报、办理产权登记，确保国有资产产权明晰。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位2022年度部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

无