常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）、机构、人员构成

本单位为常德柳叶湖旅游度假区所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，设有办公室、财务股、路政大队、路政一、二、三、四中队、养护站，不含下属单位或机构。单位事业编制41人，截至2022年12月单位实有在职人员39人，退休人员1人。

（二）、单位主要职责

宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;制定公路超限检测站的各项管理制度;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;进行路面养护;保护路产路权等法律、法规规定的其他职责。

（三）、单位财务情况

1、资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额358.31万元，其中：流动资产142.14万元、非流动资产216.17万元，负债总额0万元，净资产总额358.31万元。

2、单位整体收支情况

2022年单位年初预算收入875.43万元，决算收入947.88万元。

2022年单位年初预算支出875.43万元，其中：基本支出792.66万元，项目支出82.77万元。部门决算支出947.88万元，其中：基本支出733.63万元，项目支出214.25万元。

（四）部门绩效目标

加大路面治超执法力度，严格查处超限超载车辆，强化路政巡查和公路管养工作，维护路产路权，保护辖区路面桥梁安全，防范交通安全事故，创建畅通、整洁、美观的交通环境。

1、产出指标

①数量指标。全年检测行驶车辆30000台；全年路政巡查500次，整治顽疾3次，清理路障及乱摆摊点120次，拆装违章标牌10次；养护管理路段24.62公里，铲挖路肩4000平方，清挖水沟3000米，道路树木刷白5公里，病虫防治10公里，路肩除草15公里。

②质量指标。超限车辆检测率100%，检测结果准确率100%，及时处理率100%；超限车辆卸载分装率100%，巡查发现问题处理率100%，公路养护质量验收合格率100%，保障路段畅通安全率100%，检测24小时不间断。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

2、效益指标

①维护路面安全，防范重大安全事故。

②严格路政巡查，保护路产路权。

③落实公路维护管养，保证路面通行质量。

④满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入947.88万元，本年支出947.88万元。

（一）基本支出情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出733.63万元。

（二）项目支出情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出214.25万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。全年检测行驶车辆33360台；全年路政巡查519次，整治顽疾3次，清理路障及乱摆摊点134次，拆装违章标牌13次；养护管理路段24.62公里，铲挖路肩4350平方，清挖水沟3200米，刷白5公里，病虫防治10公里，路肩除草15公里。

2、质量指标。超限车辆检测率100%，检测结果准确率100%，及时处理率100%；超限车辆卸载分装率100%，巡查发现问题处理率100%，公路养护质量验收合格率100%，保障路段畅通安全率100%，检测24小时不间断。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、维护路面安全，防范重大安全事故。单位积极联合交警共同执法，通过治超站固定检测和流动巡查，全年累计查处超限超载车辆100辆，卸载超限货物3097.97吨，治超罚款7.22万元。有效整治超限超载车辆过境入城，维护辖区路面及桥梁安全，防范安全事故。

2、严格路政巡查，保护路产路权。单位积极开展路政巡查工作，加强险要路段排查，清理倒伏树枝等路障，落实抗冰雪、防汛抢险等应急处置工作，严格整治马路市场，拆除公路沿线违章建筑，保障公路安全畅通，维护路产路权。

3、落实公路维护管养，保证路面通行质量。单位认真履行公路管养责任，定期进行路面清扫保洁和行道树管养维护，及时维修、扶正、加固公路路面及附属设施，确保了辖区公路畅通、整洁、美观。

4、服务对象满意度。根据问卷调查统计，社会公众满意度92%。

七、存在的问题

1、预算执行力不足，导致年中追加预算支出。

2、预算执行核算不规范，科目分类不精细。

八、改进措施

1、加强财务管理知识学习。

2、提高对财务预算管理的重视，完善并规范预算执行相关会计核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况，将在门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评，价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为93分。

附件1：检测站2022年基础数据表.docx

附件2：检测站2022年自评表.docx

附件3：检测站2022年项目支出绩效自评表.xls