常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2023年部门预算公开

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第一部分：七里桥街道办事处2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

 第二部分：七里桥街道办事处部门预算公开表格

第一部分:七里桥街道办事处2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

七里桥街道办事处为全额拨款、独立核算的行政单位，街道党政机构设置为6个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、生态环保办公室、社会治安和应急管理办公室。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。设置1个执法机构，即综合行政执法队（加挂城市管理服务站）。街道事业站所设置为6个，分别是社会事务综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）、农业综合服务站、退役军人服务站及控违拆违工作协调站。设置行政站所1个，即财政所。

七里桥街道现有全额拨款在职人员50人，其中：行政编制20人，事业编制30人；行政退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有七里桥街道本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，七里桥街道办事处2023年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社区低限运转保障经费、社区惠民项目资金、机埠运行维护、农贸市场管理、农产品快检经费等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

七里桥街道2023年收支总预算1390.27万元。

1. 收入预算。2023年收入预算1390.27万元，其中：一般公共预算拨款1340.87万元，占96.45%（经费拨款1340.87万元，占100%）；上级补助收入49.40万元，占3.55%。2023年收入预算较上年减少111.76万元，减少7.44%，主要是项目支出减少。

2. 支出预算。2023年支出预算1390.27万元，其中基本支出959.93万元，占69.05%；项目支出430.34万元，占30.95%。主要包括一般公共服务支出682.82万元，社会保障和就业支出169.14万元，卫生健康支出64.51万元，节能环保支出2.00万元，城乡社区支出107.66万元，农林水支出292.38万元，住房保障支出68.76万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。2023年支出预算较上年减少111.76万元，减少7.44%，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1390.27万元，支出包括：一般公共服务支出682.82万元，占49.11%；社会保障和就业支出169.14万元，占12.17%；卫生健康支出64.51万元，占4.64%；节能环保支出2.00万元，占0.14%；城乡社区支出107.66万元，占7.74%；农林水支出292.38万元，占21.03%，住房保障支出68.76万元，占4.95%，灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.22%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少111.76万元，减少7.44%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：七里桥街道2023年一般公共预算基本支出959.93万元，其中：人员经费802.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费157.23万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：七里桥街道2023年一般公共预算项目支出430.34万元，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、农贸市场管理及农产品快检等方面。

五、“三公”经费预算情况

2023年七里桥街道“三公”经费预算2.40万元，其中：公务接待支出2.40万元，公务用车购置及运行支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.60万元，下降20%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

七里桥街道2023年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

七里桥街道2023年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

七里桥街道2023年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

七里桥街道2023年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2023年七里桥街道运行经费一般公共预算拨款157.23万元，较上年预算减少0.79万元。

2. 政府采购情况。2023年七里桥街道采购预算安排58.42万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，七里桥街道无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2023年七里桥街道整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1390.27万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：七里桥街道办事处部门预算公开表格

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2023年部门预算公开表.xlsx