常德市一中柳叶湖学校2023年部门预算公开

目  录

第一部分 常德市一中柳叶湖学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、部门收支概况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收入支出决算情况

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2023年度预算绩效情况的说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 常德市一中柳叶湖学校概况

（一）、 单位职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。 

2.配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。 

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5.按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）、机构设置情况

从预算单位构成看，我校部门预算包括本校及下属学校本级预算。下设校长室、办公室、后勤保障部、生活服务中心、课后服务中心、教务部、教研部、综治保卫部、团委大队部、学生发展部。

第二部分2023年度部门预算情况说明

（一）部门收支概况

2023年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况。收入为一般公共预算拨款和上级补助收入；支出包括学校基本运行的经费。

1.收入支出总体情况说明。2023年收入、支出总体为2232.54万元。与上年相比增加237.49万元，增加11.90%。主要原因在于2023年本校新增了在编人员，人员经费增加了（工资、住房公积金、医疗补助、基础性绩效、综治考核奖、生活补贴、医保、养老保险等）。增加学校班级数。

2.收入预算。2023年年初预算数2232.54万元，其中一般公共预算财政拨款1932.50万元，上级补助收入76.64万元。

3.支出预算。2023年年初预算数2232.54万元，其中工资福利支出1494.87万元，一般商品服务支出182.76万元，对个人和家庭补助支出239.30万元，项目支出315.61万元。

（二）、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算财政拨款收入2232.54万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：我校2023年一般公共预算基本支出1916.93万元，其中：人员经费1734.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费、抚恤金、住房公积金、工会经费、福利费；公用经费182.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：我校2023年一般公共预算项目支出315.61

万元。为减轻学生课后作业负担、提高学校品牌效应和培养创新人才专项。

（三）、政府性基金预算拨款收支情况

常德市一中柳叶湖学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（五）、关于政府采购支出说明

2023年常德市一中柳叶湖学校无政府采购预算。

（六）、关于国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（七）、关于2023年度预算绩效情况的说明

全年计划招收500名初一新生。总体教育初一至初三学生1400多名左右。全校94名老师，拟授课初中33600节。提供语、数、外、物、生、化、地、政治、历 、音、体美等 21门课程。加强教学研究，推进课堂教学改革，争创全区教研工作先进单位。教学论文获市级以上奖励12篇以上。争创全区教育目标管理先进单位。确保学校安全责任事故零发生。在各类教育教学竞赛评比中争先创优，师生在市级以上评比竞赛中获奖8人次以上，市级以上宣传报道8次以上。

（八）、其他重要事项情况说明

1.三公经费预算情况。2023年常德市一中柳叶湖学校无三公经费预算。

2.社保基金预算情况。2023年常德市一中柳叶湖学校无社保基金预算。

第三部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、事业运行经费:是指各业务科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

附件：常德市一中柳叶湖学校2023年预算公开表.xlsx