常德柳叶湖旅游度假区管委会2023年部门预算公开

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第一部分:柳叶湖区管委会2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费；压减公务用车购置费，进一步规范公务用车运行维护制度

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、名词解释

第二部分:常德柳叶湖旅游度假区管理委员会部门预算公开表格

第一部分：常德柳叶湖旅游度假区管理委员会2021年部位预算编制说明

一、单位职能职责

常德柳叶湖旅游度假区管理委员会是市人民政府派出机构，管辖白鹤镇、柳叶湖街道、七里桥街道三个镇街，负责管理区内经济、社会、文化和旅游等事务，主要职责是：

1. 负责对区工委、管委会做出的重大决策、工作部署和区工委、管委会领导重要指示性工作进行催办、查办、督促落实并跟踪调研。负责人大议案、政协提案的办理及人大、政协相关工作。负责市长热线反映事项和市民网上诉求的处理及回复工作。  

2. 负责全区干部的考察、选拔、调整、配备及监督工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风建设；负责对全区公务员、事业人员的录（聘）用、考核、奖励、培训、交流、回避等工作；负责全区专业技术人员的职称评聘、继续教育及专业技术人员队伍的综合管理；贯彻军队转业军官安置政策。负责指导协调机构改革以及机构编制管理工作。负责全区妇联工作，组织开展全区五好文明家庭创建活动。

3. 负责全区思想宣传、对外宣传、新闻宣传工作，组织开展中心组理论学习；抓好精神文明建设，负责文明城市创建工作。负责指导学校的教育教学及教师队伍建设等工作，综合管理全区普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作，实施教育体制改革。     

4. 负责全区党风廉政建设工作，开展反腐倡廉宣传教育。负责党纪检查和行政监察，查处违纪违规案件。受理纪检监察信访举报和申诉。负责部门纠风、行政执法、行政效能等监察工作。   

5. 负责组织、协调、指导全区社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、矛盾纠纷排查调处、防范和处理“法轮功”等工作。负责禁毒宣传和毒品“四禁”工作（禁种、禁制、禁贩、禁吸）。负责联系协调国安工作和驻区政法机构工作。负责全区交通社会化管理工作。  

6. 负责全区旅游资源的科学保护与合理开发，促进旅游产业发展。负责旅游项目的研发和营销推介，培育和完善旅游市场。负责旅游投诉、维护旅游者合法权益。负责区内广告策划和旅游文化资源挖掘、整理、研究。负责旅游文化及文化名城工作。  

7. 负责全区财政预算的编制、执行和决算工作，负责机关事业单位财务预算管理，推行部门预算。负责在国家政策制度规定的范围内组织收入、分配资金。负责全区财源建设，区内财务制度执行情况的监督检查、审计。负责全区财务人员管理和培训。负责国有资产管理、政府采购和投资评审。负责全区债务的监督管理。

8. 负责全区发展改革、招商引资、商务流通、工业发展。归口管理全区统计工作，负责全区经济社会指标统计。负责牵头编制全区经济和社会发展规划，并组织实施。负责投资项目的申报和有关协调服务，负责区内企业的服务与管理，负责全区的物价管理。   

9. 负责区域内的开发建设管理工作；负责建设计划的制定、工程预算编制审批等工作。负责住房保障工作。负责全区建设项目的归口统计与上报工作。负责辖区内交通建设工作。   

10. 负责全区农业、新农村建设、蔬菜生产、残留农药安全检测、农业技术推广与服务工作。负责全区水务、防汛抗旱工作。负责全区移民扶贫工作。负责全区农机监理工作。负责全区人民防空、人民武装工作。负责全区乡镇企业的管理工作。 

11. 负责全区低保、优抚、救助、供养、救灾等工作，指导村居基层组织和群众性自治组织建设，负责全区劳动管理、就业服务、劳动监察、劳动争议仲裁，负责机关事业保险、企业职工保险、城镇居民和农村群众社保工作。 

12. 负责全区卫生技术人员、卫生机构和卫生行业的监督管理。对全区社会公共卫生、农村合作医疗、医药医政等有关行业行使监督管理职权。开展疾病预防与控制工作。

13. 负责全区安全生产监督管理工作；负责全区安全生产宣传教育及安全信息收集工作；综合协调并做好全区食品药品的安全监管工作。 

14. 负责所辖区域城市管理行政执法。负责承担集中处罚权范围内的城市管理行政处罚权。负责市容市貌和市容秩序的管理、整治。做好景区内车辆乱停乱靠和占道管理。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

管委会内设27个局室，分别是党工委管委会办公室、组织人事局、纪工委监工委、教育局、平安建设办公室、旅游和文化体育局、财政局、发展改革商务统计局、住房和城乡建设局、农业农村局、民政和社会保障局、卫生健康局、应急管理局、综合行政执法局(城市管理局）、市场监督管理局、中心景区管理处、控违拆违工作协调办公室、市政绿化处、政务服务中心、工会、征拆安置事务中心、清科基金小镇服务中心、招商促进事务中心、工委宣传统战部、审计局、退役军人事务局、行政审批服务局。

三、部门收支概况

2023年部门预算编报范围包括机关本级的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括为特定工作安排的专项资金。

1.收入预算。2023年年初预算数24588.79万元，其中一般公共预算财政拨款15620.58万元，上级补助收入8868.21万元，其他收入100万元。

2.支出预算。2023年年初预算数24588.79万元，其中一般公共服务支出7466.45万元，公共安全支出170.97万元，教育支出387.3万元，科学技术支出23.99万元，文化体育与传媒支出445.58万元，社会保障和就业支出3371.15万元，卫生健康支出4349.17万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出3446.56万元，农林水支出2567.86万元，交通运输支出220万元，资源勘探信息等支出657.26万元，金融支出643.71万元，灾害防治及应急管理支出56.95万元，自然资源海洋气象等支出5万元，住房保障支出751.84万元，粮油物资储备支出10万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算财政拨款收入24334.79万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：管委会2023年一般公共预算基本支出7372.19万元，其中：人员经费5518.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、生活补助；公用经费1853.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：管委会2023年一般公共预算项目支出16962.6万元，是为完成特定管理工作任务或发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中：

1、农林水专项支出2537.43万元，用于农田建设、农业生产发展、农业保险保费补贴及巩固脱贫衔接乡村振兴等。

2、文化旅游体育与传媒专项379.305万元，用于文旅宣传、群众文化等。

3、普通教育专项365.47万元，用于民办教育、贫困幼儿入园补助、免费教材、民办教师生活困难补助、校车补助等。

5、社会保障就业支出2338.38万元，用于企业、城乡居民养老保险基金补助、退役军人相关支出、养老服务、残疾人补助等。

6、卫生健康支出3986.924万元，用于公共卫生、疾控管理、计划生育服务、城乡居民医疗保险基金补助、城乡医疗救助等。

7、城乡社区支出2359.59万元，用于安置小区物业管理、城管执法、绿化维护、环湖路保洁绿化市政管养、农村房屋安全隐患排查。

8、公路水路运输支出220万元，用于安保工程、道路零星维修等。

9、支持中小企业发展专项657.26万元，用于国有企业发展扶持等。

10、基金小镇专项853.5万元，用于基金小镇运转、创投峰会、基金小镇宣传、基金引进奖励等。

五、三公经费预算情况

2023年柳叶湖管委会“三公”经费预算150.5万元，其中：公务接待费支出34万元，公务用车购置及运行费106.5万元（公车运行费70.5万元，公务用车购置费36万元），因公出国（境）支出10万元。2023年“三公”经费预算总额较2022年减少17.57万元，下降10.45%。其原因是进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费；压减公务用车购置费，进一步规范公务用车运行维护制度。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本单位当年安排政府性基金预算拨款154万元，主要用于大中型水库后期扶持移民补助支出。

七、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算及社会保险基金预算收支情况

本单位本年未安排国有资本经营预算、财政专户管理资金及社会保险基金收支预算。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关（单位）运行经费：2023年机关运行经费财政拨款预算1853.43万元，较2022年预算增加201.02万元，增长约12.16%。

2.国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，管委会共有车辆14台，其中一般公务用车12台、执法车辆2台。

3、按照有关规定，管委会的保密项目未列入。

九、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:常德柳叶湖旅游度假区管理委员会部门预算公开表格

2023年柳叶湖旅游度假区管委会部门预算公开表.xlsx