常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2023年部门预算公开

目  录

第一部分：常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位主要职责

（二）单位机构设置

二、部门收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算拨款收支情况

五、国有资本经营预算收支情况

六、社保基金预算收支情况

七、其他重要事项

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有情况

（三）“三公”经费预算情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站部门预算公开表格

第一部分：常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2023年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）单位主要职责

宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；制定公路超限检测站的各项管理制度；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；维护路产路权执法及法律、法规规定的其他职责。

（二）、单位机构设置

单位设有站长办、副站长办、办公室、财务股、路政大队、养护站、路政一、二、三、四中队。

二、部门收支情况

2023年部门编制范围包括我单位的收入、支出及专项资金。收入由一般公共预算拨款与上级财政补助收入构成；支出包括本单位基本运行经费和专项资金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险，住房公积金等。

1.收入预算。2023年年初预算数为1073.86万元，其中一般公共预算财政拨款814.86万元，上级财政补助收入259万元。

2.支出预算。2023年年初预算1073.86万元，其中交通运输支出862.26万元，社会保障和就业支出105.81万元，卫生健康支出51.57万元，住房保障支出54.22万元。

三、一般公共预算拨款收支情况

2023年财政预算拨款收入1073.86万元，具体安排如下：

（一）、基本情况支出789.86万元，其中：人员经费677.51万元，主要包括基本工资、绩效、奖金、津贴补贴、基本医疗保险缴费、职业年金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、退休人员绩效奖及退休人员独生子女奖励费，公用经费112.35万元：主要包括日常管理费用。

（二）、项目支出284万元，包括：

1治超工作及养护专项25万元，用于检测系统及监控网络维修、除雪抗冰、S311线紫缘路口至检测站路灯电费及维护，公路日常养护；

2.治超站建设尾款，含土地划拨259万元。

四、政府性基金预算拨款收支情况

白鹤山检测站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算收支情况

白鹤山检测站2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、社保基金预算收支情况

白鹤山检测站2023年无社保基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项

1、国有资产占用情况。截至2022年12月31日，我单位共有车辆：行政执法公务用车1台，洒水车1台，电动摩托2台，电瓶车1台。

2、“三公”经费预算情况。2023年三公预算8万元，其中：公务接待费支出1万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车运行费7万）。2023年“三公”经费预算比2022年减18.8万，减少的原因：2022年购置了一台新的公务执法车辆，公务接待费减少0.8万元，厉行节约，防止铺张浪费。

3、绩效目标设置情况。2023年白鹤山检测站整体绩效目标(含项目支出)涉及预算拨款1073.86万元,其中:项目绩效目标涉及预算拨款284万元。

八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

管理经费：指本单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

第二部分：常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站部门预算公开表格

白鹤山超限检测站2023年部门预算公开表.xls