常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2023年部门预算公开

目  录

第一部分：柳叶湖环卫处2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、国有资本经营预算收支情况

七、财政专户管理资金预算收支情况

八、社会保险基金预算收支情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：柳叶湖环卫处2023年部门预算公开表

第一部分：柳叶湖环卫处2023年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）、单位职能职责

柳叶湖旅游度假区环卫处为正科级公益性事业单位，全面负责常德柳叶湖旅游度假区市容环境卫生管理。其主要职责是：

1、主要负责全区环境卫生的督导考核，负责对市场化环卫公司进行合同化管理；

2、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的法律、法规、规章、标准、规范和政策；

3、负责组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治；

4、负责制定全区环境卫生管理工作计划，编制全区环境卫生工作发展规划；

5、负责全区生活垃圾的收集、运输；

6、负责全区生活垃圾处置费的收取；

7、负责环境卫生设施设备的更新、维护、管理。

8、承办区工委、区管委交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

柳叶湖环卫处内设科室3个，分别是综合办、财务室、督导考核办 。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算编报范围包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费和环卫工作运行经费等。主要涉及社会保障就业支出，城乡社区环境卫生支出、住房和保障支出等。

2023年柳叶湖环卫处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算和社会保险基金预算安排的收入，也没有使用没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算和社会保险基金预算安排的支出。

1.收入预算。2023年年初预算数2977.48万元，其中一般公共预算财政拨款2177.48万元（经费拨款2177.84万元，占73.13%），上级财政补助收入800万元（一般公共预算补助800万元，占26.87%），2023年收入较上年减少128.4万元，下浮4.13%，主要是在职工作人员减少4人，公积金调标，无新增工作项目及环卫节专项资金安排。

2.支出预算。2023年年初支出预算数2977.48元，其中一般公共服务支出1.95万元，城乡社区支出2883.4万元，社会保障和就业支出53.04万元，卫生健康支出19.86万元，住房保障支出19.23万元。2023年支出预算较上年减少128.4万元，下浮4.13%，主要是在职工作人员减少4人，公积金调标，无新增工作项目及环卫节专项资金安排。                                            

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入2977.48万元，支出包括：一般公共服务支出1.95万元，占0.07%，社会保障和就业支出53.04万元，占1.78%；卫生健康支出19.86万元，占0.67%；城乡社区支出2883.4万元，占96.84%，住房保障支出19.23万元，占0.64%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少128.4万元，下浮4.13%，主要是在职工作人员减少4人，公积金调标，无新增工作项目及环卫节专项资金安排。具体安排情况如下：

1.基本支出：我单位2023年一般公共预算基本支出285.40万元，其中：人员经费216.97万元，主要包括基本工资60.53万元，津贴补贴2.09万元，绩效工资34.72万元，奖金53.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元，职业年金缴费11.68万元、事业单位医疗11.46万元，住房公积金19.23万元；对个人和家庭补助支出27.22万元，包括生活补贴0.83万元，医疗补贴8.4万元，其他对个人和家庭补助支出17.99万元；公用经费41.22万元，主要包括：办公费1.89万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费1.75万元，物业管理费5.46万元，党建经费1.95万元，培训费0.5万元，老干经费1.2万元，工会经费1.95万元，福利费10.16万元，其他交通费11.86万元，其他商品和服务支出1万元。

2.项目支出：我单位2023年一般公共预算项目支出2692.08万元，是我处为完成工作任务而发生的专项支出，其中：

环卫作业专项资金65.08万元，主要用于临聘员工人员费用、环卫作业智慧平台和保障环卫后勤工作等费用。

环卫作业市场化专项资金2627万元，主要用于环卫清扫保洁、垃圾收集清运及环卫设备设施运行及维护。

五、政府性基金预算拨款收支情况

柳叶湖环卫处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

柳叶湖环卫处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、财政专户管理资金预算拨款收支情况

柳叶湖环卫处2023年无财政专户管理资金预算拨款安排的支出。

八、社会保险基金预算拨款收支情况

柳叶湖环卫处2023年无社会保险基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1．单位运行经费。2023年柳叶湖区环卫处机关运行经费财政拨款预算41.22万元。

2．三公经费预算情况。2023年柳叶湖区环卫处“三公”经费预算0万。2023年“三公”经费预算总额较2022年减少0.5万元。

3.政府采购情况。2023年柳叶湖区环卫处无政府采购预算安排。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，柳叶湖环卫处共有车辆25台，其中：应急专用车辆1台，环卫作业车辆24台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）5台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

5、绩效目标设置情况。2023年柳叶湖环卫处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2977.48万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款2692.08万元。

十、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：柳叶湖环卫处2023年部门预算公开表

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处部门预算公开表.xlsx.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。