常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇2020年部门决算公开

目录

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇单位概况

一、 部门职责

柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府，下辖11个社区和5个村，有14个乡属职能部门。负责区域内的经济发展，社会稳定，文化建设，拆违控违等事务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。白鹤镇人民政府下设14个职能部门：党政综合办公室、党建办公室、平安创建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、农业综合服务办、城市管理办、退役军人事务所、便民服务中心、综合行政执法大队、司法所、消防中队、财政所。11个社区：罗湾社区、月亮社区、太阳社区、沾天湖社区、郑家河社区、肖伍铺社区、梁山社区、桃树岗社区、东山社区、万金障社区、白鹤山社区，5个居民村：同德村、同富桥村、猴子巷村、卸甲洲村、同兴村。

(二)决算单位构成。柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

公开表格附后

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7191.28万元。与上年相比，增加600.38万元，增长9%，主要是因为2020年工作量对比上年增加，工作上收支相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3595.64万元，全部属于财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款3574.64万元，占比99%。政府性基金预算财政拨款21万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3595.64万元，其中：基本支出1655.82万元，占46%；项目支出1939.82万元，占54%；年末无结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7191.28万元，与上年相比，增加600.38万元,增长9%，主要是因为2020年工作量对比上年增加，工作上收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3574.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加298.19万元，增长9%，主要是因为工作量对比上年增加，工作上支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3574.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1163.03万元，占32.5%；公共安全支出4万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出60.67万元，占1.8%；社会保障和就业支出270.13万元，占7.5%；卫生健康支出69.27万元，占1.9%；节能环保支出248.09万元，占7%；城乡社区支出390.19万元，占11%；农林水支出953.45万元，占26.7%；交通运输支出101.99万元，占2.7%；金融支出23万元，占0.7%；自然资源海洋气象等支出30万元，占0.8%；住房保障支出等支出178万元，占5%；灾害防治及应急管理支出39.82万元，占1.1%；其他支出43万元，占1.2%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1655.82万元，其中：人员经费1425.55万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费230.27万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。与上年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,其中：

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组52个、来宾586人次，主要是调研、考察、工作交流学习发生的接待支出。

3、无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入21万元；年初结转和结余0万元；支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；年末结转和结余无余额。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出230.27万元，比上年决算数减少4.43万元，降低1.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减电费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.4万元，用于召开人大会议，人数86人，内容为第十八届七次会；2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开离退休老干部会议，人数18人，内容为第一季度老干部会议；2020年本部门开支会议费0.5万元，用于召开人大会议，人数98人，内容为补选区人大代表；2020年本部门开支会议费0.6万元，用于召开主题党日会议，人数72人，内容为第2020年主题党日会；2020年本部门开支会议费0.5万元，用于召开人大会议，人数86人，内容为人大会议；2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开退休老干部会议，人数18人，内容为退休老干部第二季度会议；2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开退休老干部会议，人数18人，内容为退休干部两项待遇等；2020年本部门开支会议费2.9万元，用于召开白鹤镇同心美丽乡村文化活动会议，人数248人，内容为美丽乡村文化等；2020年本部门开支会议费1.9万元，用于召开基层公共服务一门式平台操作培训会议，人数36人，内容为白鹤镇基础公共服务一门式平台操作培训会议；2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开离退休老干部会议，人数17人，内容为第三季度老干部会议；2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开离退休老干部会议，人数17人，内容为重阳节会议；2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开离退休老干部会议，人数17人，内容为第四季度老干部会议；开支培训费1.8万元，用于开展2020年主题党日培训，人数72人，内容为“传承红色基因”主题教育活动；开支安全生产教育培训费0.1万元，用于开展应急管理系统行政执法人员培训，人数1人，内容为开展应急管理系统行政执法人员培训；开支党建培训费0.5万元，用于开展党建培训，人数39人，内容为党建工作培训；开支培训费0.3万元，用于开展人大民生实事项目人大代表票决制培训，人数50人，内容为开展人大民生实事项目人大代表票决制培训；开支培训费0.3万元，用于开展妇联手工编织技能培训，人数48人，内容为提升妇女创业就业技能培训；举办三八节妇女活动，开支1.7万元，主要是“抗击疫情、与爱同行”三八慰问活动；举办2020年主题党日活动，开支2万元，主要是传承红色基因”主题教育活动；举办七一节建党活动，开支0.5万元，主要是建党99周年活动；举办七夕节活动，开支0.2万元，主要是七夕节民俗知识讲座活动；举办未成年子女思想道德教育活动，开支0.1万元，主要是机关干部职工未成年子女思想道德教育活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额477.07万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出449.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额477.07元，占比100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。特单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年白鹤镇政府整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款和上级补助收入3595.64万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款和上级补助收入3595.64万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目88万元。

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和行政发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。 

2020年白鹤镇决算公开表.xls