常德柳叶湖旅游度假区红旗水库2015年部门预算情况说明

　　一、单位职能职责

　　红旗水库管理所是柳叶湖旅游度假区管委会直属的水利工程管理单位，主要负责辖区内合理调度水系、发展农业生产、水土保持、水资源保护、农田水利灌溉、水利工程建设、管理维护、维修、防汛抗旱。灌溉白鹤山、梁山、肖伍铺、郑家河等10个村以及大龙站镇双堰堤、茶庵岗村及镇德桥等部分村组。 

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算：2015年年初预算221.7万元，财政拨款221.7万元。

　　（二）支出预算：2015年年初预算为221.7万元，主要包括基本支出191.7万元，项目支出30万元。

　　三、财政拨款支出预算

　　（一）基本支出：2015年年初预算191.7万元，是保障我所正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴、社会保障缴费及住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、水利确权、水源保护、水土保持、水利设施维修养护、防汛抗旱及防汛抗旱用车等其他水利开支。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数为30万，是我所完成工作任务而发生的专项支出，包括：配电室及线路整改、债务化解，以及水利设施改造等专项支出。