常德柳叶湖旅游度假区红旗水库2016年部门预算情况说明

一、单位职能职责

常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所是柳叶湖农村工作局直属水利工程管理单位，主要职责：水库灌区水系调度，发展农业生，水资源保护，农田水利灌溉，水利工程建设管理，防洪抗旱。

二、2016年部门预算情况

（一）收入预算:2016年年初预算数325.4万元，其中：财政拨款325.4万元。

（二）支出预算:2016年年初预算数325.4万元，主要包括：1.基本支出285.4万元，2.项目支出40万元，其中院落维修改造支出25万.堤防维修养护10万，债务化解5万

 2016年预算收入325.4万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2015年年初预算为285.4万元，系保障我所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、会议费、公务接待费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为40万元，是我所为完成工作任务而发生的专项支出。

附件：红旗水库管理所2016年部门预算表.xls