常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院2017部门预算编制说明

一、单位职能职责

常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院是政府举办的非营利性综合医院，主要职责为：常见病、多发病诊治及护理保健、院前急救、巡回医疗、卫生技术人员培训等基本医疗服务；开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务国家基本公共卫生服务。

二、机构设置情况

白鹤镇卫生院开设中西医诊疗科、理疗科、妇产科、检验科、放射科、住院部、公卫办，及其他辅助检查科室。             

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括预算收支情况。收入为一般公共预算财政拨款；支出包括保障卫生院基本运行的经费，也包括为承担基本公共卫生服务工作安排的专项资金。

1.收入预算。2017年年初预算数692.6万元，其中一般公共预算收入692.6万元。

2.支出预算。2017年年初预算数692.6万元，其中社会保障和就业支出62万元，医疗卫生和计划生育支出560.6万元，住房保障支出70万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算财政拨款收入692.6万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：白鹤镇卫生院2017年一般公共预算基本支出415.5万元，其中：人员经费367.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、住房公积金；公用经费48.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2.项目支出：白鹤镇卫生院2017年一般公共预算项目支出277.1万元，其中为承担国家基本公共卫生服务专项资金197.1万元，医疗检验设备DR光机购置专项资金80万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

白鹤镇卫生院2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

三公经费预算情况。2017年白鹤镇卫生院“三公”经费预算8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费5万元。

附件：白鹤镇卫生院2017年部门预算公开表.xls