常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇2018年部门预算情况说明

一、单位职能职责

柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府，下辖11个社区和5个村，有六个乡属职能站所。负责区域内的经济发展，社会稳定，文化建设，拆违控违等事务。

二、机构设置情况

   白鹤镇人民政府下设六个职能部门：财政所、计划生育和卫生服务站、民政劳动服务保障站、水利站、城建规划服务站、广播文化站,11个社区：罗湾社区、月亮社区、太阳社区、沾天湖社区、郑家河社区、肖伍铺社区、梁山社区、桃树岗社区、东山社区、万金障社区、白鹤山社区，5个居民村：同德村、同富桥村、猴子巷村、卸甲洲村、同兴村。

三、部门收支情况

2018年单位预算编报范围包括乡镇的收入、支出及专项资金安排情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括基本运行经费和专项资金。

（一）收入预算。2018年年初预算数1979万元，其中一般公共预算财政拨款1979万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数1979万元。其中：一般公共服务支出734.1万元、公共安全支出28万元、社会保障和就业支出423.3万元、医疗卫生与计划生育41万元、城乡社区支出123万元、农林水支出461.6万元、住房保障支出164万元、文化体育与传煤2万元、资源勘探信息2万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入1979万元，具体安排如下：

（一）基本支出：我镇2018年一般公共预算基本支出1755万元，系镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1484.3万元，主要包括在职和离退休人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费270.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费会议费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费等。

（二）项目支出：我镇2018一般公共预算项目支出224万元，主要包括机埠维修35万元、排渍电费45万元、小城镇基础设施建设113万元、公共安全消防21万元、城乡社区环境卫生10万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

白鹤镇政府2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他事项的情况说明

2018年白鹤镇政府“三公”经费中的公务接待费较2018年减少5万元，下降38％。其减少原困为：由于进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费。

按保密规定，我镇保密事项未列入。

附件：常德市柳叶湖白鹤镇2018年部门预算公开表.xls