常德市柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2019年部门预算编制说明

第一部分:常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)单位主要职责

(二)单位机构设置

二、部门收支情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算拨款收支情况

五、其他重要事项

(一)政府采购情况

(二)国有资产占有情况

(三)“三公”经费预算情况

(四)绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分:常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站部门预算公开表格

一、部门基本概况

(一)单位主要职责

宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;制定公路超限检测站的各项管理制度;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;法律、法规规定的其他职责。2014年10月,受常德市公路局授权委托,新增路产路权路政执法职能。

(二)单位机构设置

单位设有站长办、副站长办、办公室、财务股、路政大队、养护站、路政一、二、三、四中队。

二、部门收支情况

本单位是柳叶湖旅游度假区管委会下属的正科级公益一类事业单位。本站公路体制改革下放经费每人每年4.3万元共180.6万元,每月5万元办公经费及每月3万元治超奖励经费共计96万元。基本支出和项目支出经费全部来源于财政一般预算拨款。2019年部门编制范围包括我单位的收入、支出及专项资金。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括本单位基本运行经费和专项资金。

1.收入预算。2019年年初预算数为579.22万元,其中一般公共预算财政拨款579.22万元。

2.支出预算。2019年年初预算579.22万元,其中一般公共服务支出5.45万元,交通运输支出384.61万元,社会保障和就业支出74.26万元,医疗卫生与计划生育支出24.9万元,住房保障支出90万元。

三、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入579.22万元,具体安排如下:

(一)、基本情况支出547.96万元,包括:人员经费470.84万元,主要包括基本工资、绩效、津贴补贴、基本医疗保险缴费、职业年金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、退休人员独生子女奖励费、伙食补助费;公用经费77.12万元,主要包括:党建经费、工会经费、福利费、制服费、公务费(包括办公经费、专用材料费、培训费、劳务费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、设备购置费。

(二)、项目支出31.26万元,包括:

1.联合整治行动费4万元,用于与交警开展联合治超的费用;

2.信息平台联网经费专项5万元,用于与市级治超信息平台的联网工作建设;

3.检测系统维护(监控、磅秤)及抗雪除冰资金9万元,检测系统维护资金用于不停车检测系统、监控系统的日常维护;抗雪除冰专项资金用于冰雾天气应急产生的人力及物资费用。

4. 引导岗亭修建经费7万元,用于治超人员引导车辆检测的岗亭修建;

5. 交警伙食补助费及水电费6.26万元,用于常驻在治超站执法交警的伙食及交警办公场所所需的水电费用。

四、政府性基金预算拨款收支情况

白鹤山检测站2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项

1、政府采购情况。2019年本单位无采购预算。

2、国有资产占有情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆:行政执法公务用车1辆、洒水车1台、电动摩托2台、电瓶车1台。

3、“三公”经费预算情况。2019年三公预算9.9万元,其中:公务接待费支出2.9万元,公务用车购置及运行费7万元。2019年“三公”经费预算总额较2018年少了0.3万,下降3%。减少的原因是加强和规范公务接待管理制度,厉行节约,反对铺张浪费。

4、绩效目标设置情况。2019年白鹤山检测站整体绩效目标(含项目支出)涉及一般公共预算拨款579.22万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款31.26万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

管理经费:指本单位的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。

附件:白鹤山超限检测站2019年预算公开表.xls