常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇2020年部门预算编制说明

一、单位职能职责

柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府，下辖11个社区和5个村，有14个乡属职能部门。负责区域内的经济发展，社会稳定，文化建设，拆违控违等事务。

二、机构设置情况

   白鹤镇人民政府下设14个职能部门：党政综合办公室、党建办公室、平安创建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、农业综合服务办、城市管理办、退役军人事务所、便民服务中心、综合行政执法大队、司法所、消防中队、财政所。11个社区：罗湾社区、月亮社区、太阳社区、沾天湖社区、郑家河社区、肖伍铺社区、梁山社区、桃树岗社区、东山社区、万金障社区、白鹤山社区，5个居民村：同德村、同富桥村、猴子巷村、卸甲洲村、同兴村。

三、部门收支情况

2020年单位预算编报范围包括乡镇的收入、支出及专项资金安排情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括基本运行经费和专项资金。

（一）收入预算。2020年年初预算数2372.75万元，其中一般公共预算财政拨款2259.75万元，上级补助收入113万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数为2372.75万元。其中：一般公共服务支出916.81万元、公共安全支出2万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出270.4万元、医疗卫生与计划生育37.16万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出225万元、农林水支出692.88万元、住房保障支出178万元、应急管理支出33.5万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入2372.75万元，具体安排如下：

（一）基本支出：我镇2020年一般公共预算基本支出1280.07万元，系镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1126.12万元，主要包括在职和离退休人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费153.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费会议费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费等。

（二）项目支出：我镇2020一般公共预算项目支出1092.68万元，主要包括国防武装专项2万元、无上访村先进工作奖金55万元、应急处理专项20万元、食品站下岗人员历史遗留问题补助专项20万元、其他生活补助10.3万元、洒水车日常维护费15万元、惠民资金225万元、农产品专项资金8.5万元、森林防灾资金6万元、机埠运行维护80万元、落坡堰水毁工程30万元、马家吉堤防维护8.38万元、村级综合平台建设100万元、乡村振兴专项资金10万元、消防专项支出31.5万元、村级组织保障运转446万元、敬老院维护25万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

白鹤镇政府2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他事项的情况说明

2020年白鹤镇政府“三公”经费中的公务接待费较2019年持平。由于进一步加强和规范了公务接待管理制度，厉行节约反对铺张浪费，我镇将持续递减“三公”经费。

按保密规定，我镇保密事项未列入。

附件1：白鹤镇2020年部门预算公开表.xls

附件2：白鹤镇绩效.xls