常德柳叶湖旅游度假区红旗水库2020年预算编制说明

2020年度部门预算公开目录

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况第一部分：红旗水库管理所2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

第二部分：常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所部门预算公开表格

红旗水库2020年预算编制说明

一、单位职能职责

常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所是柳叶湖农村工作局直属水利工程管理单位，主要职责：发展农业生产、水资源保护、农田水利灌溉、水利工程建设管理、防洪抗旱。

二、单位人员情况

本单位在职人员14人，退休13人，内设一个综合办公室。

三、2020年预算收支情况

2020年部门预算范围包括本单位收入、支出及专项资金安排，收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

（一）收入预算：2020年初预算收入331.93万元，全

部为财政拨款收入。

（二）支出预算：2019年初预算支出数为331.93万元。

1、基本支出303.55万元:包括人员经费278.22万元、日常公用经费25.33万元。

2、项目支出28.38万元:主要包括水利专项管理费4万元、水利工程运行维护15万元、截流渠汛前应急处理工程9.38万元。

    四、2020年资金具体安排

（一）基本支出

2020年年初预算303.55万元。为保障我所正常运转，完成日常工作任务所需资金。主要包括：

1、人员经费278.22万元：其中基本工资51.76万元、津贴补贴4.76万元、绩效36.87万元、年度考核奖及综治维稳考核奖42万元、伙食费4.96万元、退休费65.44万元、退休人员独生子女补贴0.3万元、社保医保公积金70.92万元、遗属补助1.21万元。

2、日常公用经费25.33万元:其中老干经费1.95万元、党建1.88万元、公务费（办公费、水电费、邮电费、印刷费、运行维护费、公务接待费等）10.4万元、福利费2.34万元、工会费1.88万元、物业费4.94万元、专项业务1.94万元。

（二）专项支出

2020年年初预算数为28.38万元。是我所为完成各项专项工作任务，搞好水源保护、农田水利灌溉、水利工程建设管理，确保灌区防洪抗旱，促进农业经济发展所需资金。主要包括：1、水库管理工作专项4万元；2、水利工程运行与维护15万元；3、截流渠汛前应急处理工程9.38万元。

五、政府性基金预算拨款情况

2020年本单位无政府基金预算拨款。

六、其他重要事项说明

    1、“三公”经费情况：2020年红旗水库“三公”经费1.3万元，为公务接待费，无因公出国（境）支出和公务车辆运行费。

    2、国有资产占有使用情况：截至2019年11月30日，我所共有房屋1620m2，使用率100%。

附件:2020年度红旗水库部门预算公开表.xlsx