常德柳叶湖旅游度假区2019年度柳叶湖学校部门决算公开

一、单位基本情况

柳叶湖学校现属柳叶湖旅游度假区管理委员会下属教育机构,由柳叶湖旅游度假区宣传教育局直接管理。2016年开始招生，2019年柳叶湖学校在职教职工工作人员93人，学生2504人。

二、基本职能及主要工作

（一）学校的职能：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

（二）2019年学校重点工作完成情况。

2019年度我校坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，认真做好本年度财务工作，根据年初预算和学校实际情况管好用好上级财政划拨的义务教育保障经费，确保学校教育教学工作的正常运行，教师工资、公用经费、各项福利、补助按时足额兑现，严格控制支出，实现了上级财政下达我校财政收支计划。

三、收支决算总体情况

本年度财政预算拨款收入合计2025万元

本年度财政预算基本支出总额为2025万元，其中：

（1）工资福利支出1684.65万元，（2）商品和服务支出233.39万元，（3）对个人和家庭的补助支出51.85万元,（4）其他资本性支出55.11万元。（5）年末结转和结余0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2025万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2025万元，主要用于以下方面:教育支出1541.14万元，占76.1%；社会保障和就业支出176.73万元，占8.7%；医疗卫生与计划生育支出112万元；占5.5%；住房保障支出184.7万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出：2019年决算数1541.14万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、维修费、水电费、设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出:2019年决算数为176.73万元，主要用于行政事业单位离退休,机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费。

3，医疗卫生与计划生育支出；2019年决算数112万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
   4.住房保障支出:2019年决算数为184.7万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2025万元，其中：

1、工资福利支出1684.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、职业年金缴费，其他工资福利支出,住房公积金。

2、商品和服务支出233.39万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助51.85万元。主要包括：退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出55.11万元。主要是：办公设备购置、专用设备购置和大型修缮。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2019年柳叶湖学校无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年公务接待费3.06万元。主要用于各联系单位开展业务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费。

七、国有资产添置、使用情况

截至2019年12月31日，本年度学校新增（添置）固定资产32.2万元。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，学校对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元 。 

附件：柳叶湖学校2019年部门决算公开表.xls