柳叶湖旅游度假区环卫处2019年部门决算公开

目录

第一部分：柳叶湖环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分）

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分）

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、单位概况

（一）主要职能职责

常德柳叶湖旅游度假区环卫处为正科级公益性事业单位，全面负责区内市容环境卫生管理。主要职责是：

1、负责全区环境卫生的督导考核，负责对市场化环卫公司进行合同化管理；

2、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的法律、法规、规章、标准、规范和政策；

3、负责组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治；

4、负责制定全区环境卫生管理工作计划，编制全区环境卫生工作发展规划；

5、负责全区生活垃圾的收集、运输；

6、负责全区生活垃圾处置费的收取；

7、负责环境卫生设施设备的更新、维护、管理。

8、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

区环卫处为独立核算的事业单位，属于一级核算单位，下设综合办、财务室、督导考核办3个内部机构。

二、区环卫处2019年度部门决算表（公开表格附后）

三、区环卫处2019年度部门决算情况说明

(一）关于区环卫处2019年度收入支出决算情况说明

本单位2019年度收入2563.64万元，比上年下浮4.95%，支出2563.64万元，比上年下浮4.95%。

(二）关于区环卫处2019年度收入决算情况说明

2019年本年收入2563.64万元，其中公共预算财政拨款收入2563.64万元，占总收入100%。

（三）关于区环卫处2019年度支出决算情况说明。

2019年度支出决算数2563.64万元。其中：公共预算财政拨款支出2563.64万元,占本年支出100%。

（四）关于区环卫处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款总收入为2563.64万元，比上年下浮4.95%，其中一般公共预算财政拨款收入2563.64万元。财政拨款总支出2563.64万元，比上年下浮4.95%，其中一般公共预算财政拨款支出2563.64万元。

（五）关于区环卫处2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出2563.64万元，比上年下浮4.95%。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2.15万元，占本年财政拨款支出的0.08%；社会保障和就业支出29.9万元，占本年财政拨款支出的1.17%；医疗卫生与计划生育支出22.26万元，占本年财政拨款支出的0.87%；城乡社区支出2460.99万元，占本年财政拨款支出的96%；住房保障支出48.34万元，占本年财政拨款支出的1.88%。

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2563.64万元，比年初预算2386.49万元增长7%。其中基本支出决算数317.79元，比年初预算250.39万元增长26.92%；项目支出决算数2245.85万元，比年初预算2136.1万元增长5%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：新增职工工资、绩效以及新增道路和购置环卫专用设备等。

（六）关于区环卫处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出317.79万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。其中人员经费293.39万元，占基本支出的92.32%；日常公用经费24.4万元，占基本支出的7.68%。

（七）关于区环卫处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年“三公”经费支出1万元，年初预算9.5万元，比上年12.93万元下浮7.64%。公务用车购置及运行维护费年初预算8.5万元，因车改无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1万元，年初预算1万元，上年支出4万元，比上年下浮75%。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，无公务用车运行维护等方面的支出，年末车辆保有量31台（其中环卫作业车辆30台）。全年公务接待10批次，102人次。

（八）关于区环卫处2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。我处2019年无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

１.公务费支出情况。本部门2019年度公务费24.4万元，比上年32.5万元下降25%。下降较大的主要原因是：（1）我处严格执行中央八项规定精神的要求，进一步完善和规范了办公用品领用、出差等财务审批制度，厉行节约，反对铺张浪费；（2）因车改无公务用车运行维护费支出。

２.政府采购支出情况。2019年度我处政府采购支出总额2087.41万元，其中政府采购货物支出108.13万元（购置环卫作业车辆2台），政府采购服务支出1979.28万元（环卫作业市场化购买服务）。

３.国有资产占用情况。截止2019年12月31日，我处共有车辆31辆，其中环卫作业车辆30台，督导考核车辆1台，环卫设备设施应急抢修车辆1台。

4.预算绩效情况的说明。我处对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我处在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了环卫工作高效有序的运转。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。 

环卫处2019年部门决算公开表.xls