常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2021年部门预算公开

目  录

第一部分：七里桥街道办事处2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：七里桥街道办事处部门预算公开表格

第一部分 

七里桥街道办事处2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

街道党工委领导本地区经济、政治、文化、 社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；街道办事处依法行使管理和服务职能。街道主要履行以下职能：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

4. 实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、农业农村综合管理、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等.

6. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8. 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设管理。

（二）机构设置

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处为全额拨款、独立核算的行政单位，街道党政机构设置为6个，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安与应急管理办公室（加挂安全生产监督管理站和司法所）。街道按有关规定或章程设置纪工委办公室，人大和政协工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。设置1个执法机构，即。街道事业站所设置为5个，分别是综合行政执法队（加挂城市管理服务站）、社会事务综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）、农业综合服务站、退役军人服务站。设置行政站所1个，即财政所。

七里桥街道现有全额拨款编制45人，其中：行政编制21人，事业编制24人。现有在职人员44人，其中：行政编制20人，事业编制24人，行政提前退休人员1人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有七里桥街道本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社区运转经费、社区惠民项目资金、党建工作经费、纪检办案经费、农贸市场管理经费等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

七里桥街道2021年收支总预算1263.39万元。

1. 收入预算。2021年收入预算1263.39万元，其中，一般公共预算拨款1214.11万元，占96.1%（经费拨款1214.11万元，占100%）；上级补助收入49.28万元，占3.9%；无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加69.86万元，增长5.85%，主要是经费拨款增加90.64万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

2. 支出预算。2021年支出预算1263.39万元，其中基本支出828.25万元，占65.56%；项目支出435.14万元，占34.44%。主要包括一般公共服务支出788.64万元，社会保障和就业支出109.90万元，卫生健康支出24.79万元，节能环保支出2.00万元，城乡社区支出102.56万元，农林水支出222.00万元，灾害防治及应急管理支出13.50万元。2021年支出预算较上年增加69.86万元，增长5.85%，主要原因是人员支出和项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1214.11万元，支出包括：一般公共服务支出788.64万元，占64.96%；社会保障和就业支出108.62万元，占8.95%；卫生健康支出24.79万元，占2.04%；节能环保支出2.00万元，占0.16%；城乡社区支出54.56万元，占4.49%；农林水支出222.00万元，占18.28%，灾害防治及应急管理支出13.50万元，占1.11%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加68.58万元，增长5.99%，主要是人员经费和项目支出增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出：七里桥街道2021年一般公共预算基本支出828.25万元，其中：人员经费678.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费150.17万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：七里桥街道2021年一般公共预算项目支出385.86万元，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、无上访社区奖励、机埠运行维护及农贸市场管理等方面。

五、“三公”经费预算情况

2021年七里桥街道“三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出5万元，无公务用车购置及运行支出，无因公出国（境）费支出。2021年“三公”经费预算较上年预算总额减少9.1%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

七里桥街道2021年预算无政府性基金预算拨款收支的安排。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2021年七里桥街道运行经费一般公共预算拨款120万元，较上年预算没有发生变化。

2. 政府采购情况。2021年七里桥街道无采购预算安排。

3. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，七里桥街道无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2021年七里桥街道整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1263.39万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1263.39万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处2021年部门预算公开附表.xls