常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道社区卫生服务中心2024年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

1.机构情况。常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道卫生服务中心（以下简称“七里桥卫生服务中心”）属全额拨款公益一类事业单位，主管单位为常德柳叶湖旅游度假区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）。现开设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、中医科共14个诊疗科目。配有婴幼儿经皮黄疸仪、高频妇科治疗仪、全自动深化分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动凝血分析仪、X射线摄影系统、单通单深经颅多普勒诊断系统等医用设备。核定病床39张，实际开放19张，牙椅1张，实际开放1张，病房配备有空调、电视、卫生间、24小时冷热水、中心供氧、呼叫系统等。

2.人员情况。单位全额拨款事业编制30名。2024年末共计职工30人，在编人员27人（含借调3人），其中本单位在编在岗人员24人；劳务派遣9人（七里桥卫生服务中心与常德市永和劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同，由七里桥卫生服务中心负担）。

截至2024年12月31日止，单位实有职工33名：医生类14名，其中副主任医师2名、主治医师8名、执业医师3名、执业（助理）医师1名；护士类9名，其中主管护师6名、执业护师1名、护士2名；技师类2名，其中中级检验师2名；药师类3人，其中副主任药师1名，初级药师2名；会计2名；收费员1名；其他类人员2名。

（二）部门主要职责

承担七里桥、柳叶湖两个街道的基本医疗和基本公共卫生服务,主要开展以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育和一般常见病、多发病诊疗服务为一体的综合性社区卫生服务。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日止，单位资产总额1581.07万元、负债总额40.80万元、净资产总额1540.27万元。单位固定资产净值1381.49万元，其中：房屋建筑物:1151.16万元、设备189.87万元、办公家具用具等40.46万元。无形资产净值0.22万元。

2.部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入812.69万元，其中：财政补助收入327.53万元，非税收入160万元，上级转移325.16万元。决算收入926.50万元，其中：区级财政补助收入314.16万元，非税收入281.37万元，上级转移328.74万元，其他2.23万元。

2024年度预算总支出968.65万元，其中：基本支出558.07万元，项目支出410.57万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

落实为人民健康服务的宗旨，实施基本医疗服务和基本公卫生服务工作。深化医药卫生体制改革，全面推行国家基本药物制度，解决群众看病难、看病贵等问题，实现“小病诊得好，慢病管得住，大病看得出，重症及时转诊”的目标；全面实施国家规定的14大类基本公卫服务项目，各项指标达国家规定要求。不断提升医疗服务质量，为辖区居民提供优质、便捷的基本医疗、公卫服务，惠及辖区常住人口，提高区域内居民健康水平，提升公卫服务能力与水平，争创区级优秀卫生服务单位。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量目标

①服务项目：基本公卫服务项目14项。

②服务人数：基本公卫服务人数≥3.84万人。

③入户率：高血压、糖尿病≥95%，重症精神病≥80%，高危孕产妇等特殊病种入户随访率≥90%。

④门诊人数：全年门诊人次≥13000人次。

⑤住院人数：全年住院人次≥400人次。

⑥建档数：建立城乡居民健康档案≥36315人。

⑦预防接种数：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次≥4000人次。

⑧儿童健康管理数：儿童健康管理人次≥2000人次。

⑨孕产妇健康管理数：≥220人次。

⑩老年人健康管理数：65岁以上及老年人健康管理人次≥2895人次。

⑪慢性病患者健康管理数：高：≥2500人次；糖：≥1000人次。

⑫精神障碍患者管理数：严重精神障碍患者管理人次≥90人次。

⑬结核病患者健康管理数：结核病患者健康管理人次≥20人次。

⑭中医药健康管理数：0-3岁儿童及65岁以上老年人管理人次≥1300人次。

⑮卫生监督协管数：开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生实地巡查次数≥100次。

⑯健康素养知识宣传数：印发健康知识宣传资料≥32000份；更新健康教育宣传内容≥12期；开展公众健康咨询服务活动≥9次；举办健康知识讲座≥12期。

⑰健康扶贫管理数：贫困户患者管理人次≥212人次。

⑱家庭医生签约数：家庭医生签约服务管理人次≥17000人次。

（2）质量指标

①医疗事故：门诊、住院医疗事故行为零发生。

②建档率：建立居民健康档案率≥90%。

③预防接种率：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%。

④儿童健康管理率≥90%。

⑤孕产妇健康管理率：早孕建册管理≥90%；产后访视管理100%。

⑥老年人健康管理率：65岁以上及老年人健康管理61%。

⑦慢性病患者健康管理率：高血压健康管理≥62%；2型糖尿病健康管理≥62%。

⑧精神障碍患者管理率：严重精神障碍患者管理≥80%。

⑨结核病患者健康管理率≥90%。

⑩中医药健康管理率：0-3岁儿童健康管理≥70%；65岁以上老年人健康管理≥70% 。

⑪公卫事件报告处理率：传染病和突发公共卫生报告处理及时率100%。

⑫监管报告率：卫生监督协管报告率100%。

⑬质量达标率：其他医疗服务质量达标率100%。

⑭机构运转情况：机构运转正常率100%。

⑮党建任务完成情况：上级党建任务完成率100%。

（3）时效指标

工作完成及时率100%。

（4）成本指标

成本规范合理率100%。

效益指标

①社会效益指标：完善对区域基本医疗服务的影响；保障对区域居民健康状况的影响。

②可持续影响指标：保障对区域公共安全的影响，完善对区域医疗服务机制的影响。

（6）满意度指标

满意度≥90% 。

二、一般公共预算支出情况

2024年可执行收入926.50万元，支出968.65万元，年初结余99.20万元，年末结转和结余57.05万元

（一）基本支出情况

2024年可执行基本支出553.39万元、支出558.07万元，年初结余27.15万元，年末结转和结余22.47万元。

（二）项目支出情况

2024年可执行项目支出373.11万元，支出410.57万元，年初结余72.04万元，年末结转和结余34.58万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一）部门绩效总目标完成情况

2024年，在市、区上级领导下，根据绩效考核要求，认真履行职责，抓好基层卫生基础设施、基层卫生人才队伍，执行基本药物制度，有序推进基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，不断提高城乡居民健康水平,增强了广大群众的满意度和基层卫生队伍的获得感。年度基本公共卫生服务评分90分以上，医疗服务有待加强，与年初目标存在一定的差距。

（二）部门年度绩效目标完成情况

1.产出指标（数量指标）：门诊、住院人次完成既定任务；基本公共卫生服务年底综合评分达90分以上，医疗废物、废水处置数量达标；产出指标（质量指标）：年度绩效目标项目均已达到年初目标比率；时效指标：2024年度及时完成各项指标任务，完成率100%，成本指标：严格执行年初预算，未超预算支出。

2.效益指标：为辖区居民开展基本医疗服务，提供优质服务。

3.满意度指标：服务对象、社会公众满意度达90%以上。

（三）本年度部门整体绩效情况

1.基本医疗服务效益显著。2024年共接诊病人3.55万人次，完成医疗收入367.02万元，其中纯医疗收入为112.54万元。

2.基药制度落实到位。坚持药品零差价销售制度，一定程度上降低了居民的看病支出。

3.公卫服务扩面提质。2024年健康档案建档人数37189人，建档人数逐渐增加。截至2024年12月底，家庭医生签约共18000人，家庭医生（村医）主动正确引导居民就诊,居民对村医的信任度得到较大提升,分级诊疗初见成效。

4.预防接种服务规范。2024年预防接种7567人次，抽查接种率较高，扫码接种、信息上传等信息使用规范，未发现疑似预防接种异常反应，并按要求进行登记、报告、随访，重点疫苗补种率达95%以上。

5.提供满意医疗服务。每月组织职工及村卫生室人员进行相关业务知识培训。提高职工服务意识，提高患者及社会大众对我中心满意度，2024年度未出现医疗差错和医疗事故。

6.其他各项工作。根据市、区有关安排，积极完成各项交办的任务。

七、存在的问题及建议

预算编制及执行管理工作待进一步加强。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大，会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大、整体绩效目标评价未能更加细化具体。

八、下一步改进措施

1.进一步加强单位内部机构各科室的预算执行管理意识，严格按照预算执行管理的相关制度和要求进行支出控制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算执行管理的严谨性和可控性。

2.加强对各项中央、省级的公卫资金管理，按照资金的费用项目和用途进行资金使用审核，充分发挥资金作用。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4.加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位2024年度部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

无     

附件：

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

2024年度项目支出绩效自评表.xlsx