常德柳叶湖旅游度假区复基小学2025年部门预算公开

一、 单位职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区宣教局的行政规章制度。  

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。  

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

5、按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我校部门预算仅包含本校本级预算。下设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心及工会委员会。

三、部门收支概况

2025年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括学校基本运行的经费。

1.收入预算。2025年年初预算数3756.24万元，其中一般公共预算财政拨款2932.6万元，上级补助收入334.64万元，其他收入489万元。

2.支出预算。2025年年初预算数3756.24万元，其中工资福利支出2626.42万元，一般商品服务支出376.47万元，对个人和家庭的补助支出117.75万元，项目支出635.6万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算财政拨款收入3756.24万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：我校2025年一般公共预算基本支出3267.24万元，其中：人员经费2626.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、工会经费、福利费；公用经费376.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：我校2025年一般公共预算项目支出146.6万元。其中：班主任津贴24万元，幼儿园保教费122.6万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

复基小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关（单位）运行经费。2025年学校运行经费一般公共预算拨款3145.44元。

2.三公经费预算情况。2025年复基小学无“三公”经费预算。

3.政府采购情况。2025年复基小学无政府采购预算。

4.国有资产占用情况。2025年复基小学无国有资产占用情况。

5.预算绩效设置情况。2025年复基小学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3267.24万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款635.6万元。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.事业运行经费:是指各业务科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

附件：复基小学2025年部门预算公开表.xlsx