常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2021年部门决算公开

目 录

第一部分常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 七里桥街道办事处单位概况

一、部门职责

七里桥街道办事处是常德柳叶湖旅游度假区的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

（八）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处根据管委会核定，本单位下设党政综合办公室、党建办公室、社会治安和应急管理办公室（加挂安全生产监督管理站）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、司法所、综合执法大队（加挂城市管理服务站）、社会事务综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）、退役军人服务站及农业综合服务站，共13个站办所。

（二）决算单位构成。常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1765.49万元。与上年相比，增加204.25万元，增长13.08%，主要是因为对比上年增加了对基础设施建设和公益事业的投入等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1765.49万元，其中：财政拨款收入1765.49万元，占100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1765.49万元，其中：基本支出1410.70万元，占79.90%；项目支出354.79万元，占20.10%；本年度无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1765.49万元，与上年相比，增加204.25万元,增长13.08%，主要是因为对比上年增加了对基础设施建设和公益事业的投入等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1765.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加204.25万元，增长13.08%，主要是因为对比上年增加了对基础设施建设和公益事业的投入等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1765.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出858.54万元，占48.63%；文化旅游体育与传媒支出41.50万元，占2.35%；社会保障和就业支出109.90万元，占6.22%；卫生健康支出27.79万元，占1.57%；节能环保支出19.12万元，占1.08%；城乡社区支出363.86万元，占20.61%；农林水支出281.20万元，占15.93%；资源勘探工业信息等支出6.84万元，占0.39%；自然资源海洋气象等支出4.00万元，占0.23%；粮油物资储备支出19.23万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出3.50万元，占0.20%；其他支出30.00万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1765.49万元，支出决算数为1765.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为747.24万元，支出决算为747.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50.90万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.41万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为174.03万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为134.12万元，支出决算为134.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为34.20万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为179.00万元，支出决算为179.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

39、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

41、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

43、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1410.70万元，其中：人员经费977.81万元，占基本支出的69.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费及其他对个人和家庭的补助；公用经费432.89万元，占基本支出的30.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置和专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的80.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位在预算执行过程中严格公务接待审批制度和程序，减少非必要的公务接待支出，与上年相比减少1.00万元，减少20.00%,减少的主要原因是坚持厉行节约的原则，压减了支出预算。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无因公出国（境）安排和开支。

2、公务接待费支出决算为4.00万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是迎接上级工作检查和各项工作对口交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出5.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年中根据工作安排调整了预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出432.89万元，比上年决算数增加37.01万元，增长9.35%。主要原因是：增加了国有企业退休人员社会化管理支出、武装星级达标建设及河长制阵地建设等支出。。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.50万元，用于召开年度经济工作会议，人数150人，内容为总结2020年工作，表彰先进单位和个人，部署安排2021年度工作。开支培训费1.16万元，用于开展安全生产落实企业主体责任业务知识培训，人数20人经费预算支出0.20万元；开展生态环保业务知识培训，人数26人，经费预算支出0.26万元；参加市级举办的安全生产业务培训，人数2人，经费预算支出0.10万元；参加省级举办的生活垃圾分类业务知识培训，人数3人，经费预算支出0.60万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度无纳入部门预算范围的政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年度七里桥街道整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算支出和政府性基金预算支出1765.49万元,其中:一般公共预算支出1760.49万元，政府性基金预算支出5.00万元。单位组织开展了绩效自评，从评价情况来看，结果显示良好，符合各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附件

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2021年度部门决算公开表.xls

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道2021年度部门整体支出绩效目标申报表.xls