常德市公安局柳叶湖分局2020年部门

预算公开

目  录

第一部分：常德市公安局柳叶湖分局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市公安局柳叶湖分局部门预算公开表格

第一部分：常德市公安局柳叶湖分局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、分析研究柳叶湖管理区的敌情、社会治安状况、适时作出相应的对策，部署柳叶湖旅游度假区公安工作，并督促检查执行情况。

二、及时准确地掌握柳叶湖度假区刑事犯罪和社会治安状况，为柳叶湖度假区管委会 和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息。提出预防打击犯罪和整治治安的对策。

三、协助侦破危害国家安全的案件，直接侦破刑事案件。

四、协助柳叶湖旅游度假区，实行消防监督，协助做好警卫工作，承办警卫任务的执行。

五、依法维护柳叶湖旅游度假区的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理危险爆炸物品，管理户政事务，协助市公安局管理国籍，入境出境事务和外国人、华侨、台港澳同胞在柳叶湖旅游度假区居留、旅行的有关事务。

六、负责对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察，指导开展群众性的治安防范工作。

七、指导柳叶湖旅游度假区范围内国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导柳叶湖旅游度假区企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作。

八、负责做好公安机关的机要通信，计算机信息系统的安全保护、监督管理以及科学技术工作，实施公安装备现代化建设规划；为本分局干警提供信息、技术、后勤、装备服务。

九、负责全局干警的思想政治工作和奖惩、教育、训练，协助上级公安机关做好人民警察的录用和警衔的管理。

十、协助市公安局交警支队依法管理该区道路交通安全，维护交通秩序。

十一、承办市委、市政府、柳叶湖旅游度假区管委会和市公安局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市公安局柳叶湖分局内设科室9个，所属单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是指挥中心、刑侦大队、治安大队、户政中心、政工纪检室、白鹤山派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所，不含下属单位或机构。无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市公安局柳叶湖分局本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即市公安局柳叶湖分局本级预算。收入包括经费拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市常德市公安局柳叶湖分局归口管理使用的装备购置等专项资金；主要涉及行政运行（公安）、执法办案、其他公安支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行住房公积金等。

2020年市公安局柳叶湖分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数1044.32万元，其中，一般公共预算拨款993.32万元，占95.12%（经费拨款993.32万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%，上级补助收入拨款51万元，占4.88%。2020年收入预算较上年减少90.38万元，下降7.97%，主要是经费拨款减少44.38万元，主要原因是本年类档经费压减10%以及本年度津贴补贴中不包含在职人员执勤津贴，上级补助收入减少46万元，主要原因是本年类档经费压减10%。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数1044.32万元，其中，基本支出993.32万元，占95.12%；项目支出51万元，占4.88%。主要包括公共安全支出887.2万元，社会保障和就业支出90.88万元，住房保障支出66.24万元。2020年支出预算较上年减少90.38万元，下降7.97%，主要是人员经费减少67.16万元，主要原因是本年度津贴补贴中不包含在职人员执勤津贴。公用经费减少23.22万元，主要原因是本年类档经费压减10%，及在职人数减少1人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1044.32万元，支出包括：公共安全支出887.2万元，占84.95%；社会保障和就业支出90.88万元，占8.70%；住房保障支出66.24万元，占6.35%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少90.38万元，下降7.97%，主要是人员经费减少67.16万元，主要原因是本年度津贴补贴中不包含在职人员执勤津贴。公用经费减少23.22万元，主要原因是本年类档经费压减10%，及在职人数减少1人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公安局柳叶湖分局2020年一般公共预算基本支出年初预算数为993.32万元，其中：人员经费772.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费221.17万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市公安局柳叶湖分局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为51万元，其中事业运行经费51万元，主要用于装备购置等方面；无事业发展专项支出。

五、“三公”经费预算情况

2020年市公安局柳叶湖分局“三公”经费预算数为47万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费45万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费45万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少11万元，下降19%。减少原因减少公务接待，压缩车辆运行维护费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局柳叶湖分局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市公安局柳叶湖分局运行经费一般公共预算拨款预算221.17万元，较上年预算增减少23.22万元，下降9.5%。减少原因为本年类档经费压减10%。

（二）政府采购情况。2020年市公安局柳叶湖分局政府采购预算总额96万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市公安局柳叶湖分局共有车辆14台，其中：行政执法车辆7台，应急专用车辆1台，其他车辆6台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市公安局柳叶湖分局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款993.32万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年市公安局柳叶湖分局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款993.32万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市公安局柳叶湖分局2020年部门预算公开表(1).xls